管理体系.程序文件讲义.doc

重庆兴宏农产品开发有限公司 有机生产和经营质量管理文件 受控状态/编号： 第1.0版 公司负责人： ？？ 电 话： ？？ 传 真： ？？ 地 址： ？？ http： ？？ 发布时间：2014-01-01 实施时间：2014-01-01 文件目录 序号 程序编号 程序 发布时间 制定部门 修改日期 1 CQXHCX-01 文件和记录管理程序 2014-01-01 办公室 2 CQXHCX-02 有机饲料生产管理程序 2014-01-01 种养殖部 3 CQXHCX-03 有机肉牛养殖管理程序 2014-01-01 种养殖部 4 CQXHCX-04 不合格品控制程序 2014-01-01 内部检查员 5 CQXHCX-05 产品质量控制程序 2014-01-01 办公室 6 CQXHCX-06 废弃物处理及排污管理程序 2014-01-01 办公室 7 CQXHCX-07 原辅材料采购程序 2014-01-01 供销部 8 CQXHCX-08 内部检查管理程序 2014-01-01 内部检查员 9 CQXHCX-09 可追溯、投诉及处理管理程序 2014-01-01 办公室 10 CQXHCX-010 设施设备管理程序 2014-01-01 种养殖部 11 CQXHCX-011 员工的健康、安全和福利管理程序 2014-01-01 办公室 12 CQXHCX-012 牛肉屠宰分割加工及平行生产区分程序 2014-01-01 加工厂 CQXHCX-01文件和记录管理程序 目的 与本公司有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录进行有效控制，确保体系运行各相关场合使用的版本均为现行有效版本。 适用范围 本程序适用于本公司与有机生产管理体系相关的管理性、技术性文件、外来文件和记录的控制。 职责 办公室负责组织管理手册、程序文件等管理性文件及相关作业指导、特别规程的编写，种养殖部负责技术文件等资料的编制，并负责收集相应的文件和资料；办公室应确保所有文件和资料现行有效受控；总经理批准发布体系文件；各部门负责其责任范围内相关文件的编制、检查和保管。 控制程序 4.1 文件和资料控制流程 4.2 文件 4.2 文件主要包括管理手册,程序文件、作业指导书，技术规范，表单记录以及相关国家标准。 4.3 文件和资料的编制 4.3.1办公室组织相关人员编制，并应符合有机产品认证体系规范要求。 4.3.2技术规范由种养殖部、加工厂负责组织编制和收集。 4.3.3表单、记录由相应文件编写人员随文件编写同时编制。 4.4 文件的审批 4.4.1文件均由总经理审批后分发至相关部门使用，其中外来文件（外来的标准、检验方法等技术文件）由办公室报总经理批准后分发使用。 4.4.4 文件和资料的检查、批准时应考虑以下几个方面： (1) 编制的依据是否充分； (2) 格式是否符合规定要求； (3) 内容是否适宜，是否与其它体系文件相适应； 4.5 文件和资料编号：文件和资料由办公室负责统一编号。 4.6 发放和接收 4.6.1 办公室根据文件的性质和适用范围，确定文件的发放场所，并填写“文件发放表”，经办公室经理批准后发放文件，并作好文件发放签收记录。 4.6.2 公司内发放的体系文件均加盖“受控”标识，并注上分发号。 4.7 文件和资料使用管理 4.7.1 发放给各部门的文件由各部门负责保管，文件使用人应爱护文件，保持文件清晰，不允许在文件上乱写乱划。 4.7.2文件持有者离开本公司时必须到办公室办理文件归还或转交手续。 4.7.3体系文件是本公司的保密文件，一般不允许对外提供，任何人不得私自复印和向外出借文件。如特殊需要，则应向办公室提出申请。 4.7.4 办公室应对所有文件存档，并建立管理台账、对存档的记录格式（样张）建立《质量记录一览表》。 4.8 文件更改和换版 4.8.1 文件需要更改时由更改提出部门填写更改建议单送办公室。 4.8.2 办公室接到更改建议单后，根据文件性质及时组织相关人员对该建议进行讨论，并送原文件检查、批准人检查批准；如需指定其他部门审批