金英军总经理在2014年工作会议G上的工作报告终稿.docVIP

中国华电集团发电运营有限公司 2014年工作会议 工作报告 二○一四年一月 ? 北京  坚持科学发展 深化改革创新 为加快推进公司做大做强而努力奋斗 ——华电运营公司2014年工作报告 二○一四年一月十八日 总经理　金英军 同志们： 这次会议的主要任务是：贯彻落实集团公司工作会议精神，总结去年工作，分析面临形势，部署今年任务。下面我代表公司党组和领导班子，向大会作工作报告。 一、2013年工作回顾 2013年，在集团公司的正确领导下，公司上下以可持续创造价值理念为引领，以“双提升”、“创一流”为抓手，强化企业管理，提升经济效益，加快发展步伐，年初确定的各项目标任务基本完成。全年总体保持安全稳定；实现利润总额5.6亿元，同比增加3亿元；EVA完成3.28亿元，同比增加2.21亿元；资产负债率79.66%，同比降低了5.83个百分点；完成发电量213.2亿千瓦时，同比增长5.5%；完成供电煤耗320.17克/千瓦时，较年度计划增加2.01克/千瓦时；二氧化硫和氮氧化物排放总量同比分别下降0.86万吨和1.1万吨；新签市场服务合同额10.05亿元；全年共发起项目8个，3个项目通过投资决策，2个项目通过开工决策，2个项目取得“路条”，1个项目实现核准并投产发电。 主要工作完成情况： （一）基础管理稳步提升 安全生产基础进一步巩固。持续推进安全生产标准化达标创建，深入开展外包工程、防人身伤害、防触电、易燃易爆危险品等专项安全检查，狠抓“安评”整改，每月定期考核通报，每周召开项目安全例会，保证了“两节”、“两会”、“迎峰度夏”等重要时段的安全稳定，安全生产形势总体保持平稳。强化了机组检修、环保改造和新机投运的全过程管理，顺利完成了4台机组大修、11台机组小修、5台机组脱硝改造和5台新机组试运交接，实现了德令哈项目安全顺利投产。北京热电公司获得安全生产标准化一级企业称号；军粮城公司实现了供热机组厂内联网，完善了供热安全措施和应急预案；贵港、大通公司均成为区域内首家通过环保验收的发电企业；密云太阳能公司严把施工安全关口，强化了基建安全管控。 “双提升”、“创一流”活动深入开展。通过认真开展管理诊断，细化量化提升方案，强化整改落实，公司系统管理水平不断提高。一是体制机制不断完善。广西分公司的区域发展职责进一步清晰，面向东南亚市场发展的基地功能作用进一步明确，管理效能逐步提升。开展了优质管理项目创建活动，研究制定了海外项目本地化、综合型人才开发、技能人员素质提升等制度办法，健全完善了工程建设、审计等制度20多项。二是基础管理不断夯实。深化对标管理，每月发布指标对标及重点工作完成情况。健全预算考核指标体系，改进经济活动分析方式，建立风险管理体系，财务专业化管理水平不断提高。全面梳理落实近年来的审计工作意见，强化各基建工程的全过程跟踪审计，审计监督保障作用进一步突出。开展了法律风险防控培训，经济合同法律审核率100%，法律风险防范机制进一步完善。加强招标和物资采购管理，网上采购率逐步提高。三是管理效率得到提升。狠抓执行力建设，共查出管理短板228项，整改落实率95%，全年对50多项重点工作进行了跟踪督办。注重调查研究，开展了党建、班组建设、市场化服务等专项调研，对北京地区综合发展、市场服务板块发展进行了专题研讨，有力推进了相关工作的开展。各单位结合实际，围绕效益抓管理，活动实效性不断增强。军粮城公司开展了“精细管理年”活动，突出主要经济指标的月度考核兑现；贵港公司实行了总经理特别贡献奖，进一步调动了干部员工的积极性；北京热电公司与江苏仪征电厂签定了对标共享协议，通过对标查找不足、改进提升。 （二）经营业绩创出新高 围绕效益提升，公司上下狠抓电量、燃料等经营关键要素，盈利能力明显增强。公司利润、EVA等均创历史最好水平，贵港公司实现利润3.19亿元，军粮城公司实现利润2.22亿元。一是营销工作扎实有效。加大营销力度，提高抢发意识，优化检修安排，军粮城公司多争取电量4.45亿千瓦时，新增供热面积210万平方米；大通公司同比多发2.85亿千瓦时。贵港、军粮城、大通公司的环保电价及时落实。二是燃料成本控制有力。科学研判市场，规范采购管理，增强了控价保供能力。贵港公司在海运煤合同中增加履约保证金条款，全年入厂标煤单价同比降低167元/吨，在集团公司系统内名列前茅。加强入厂煤标准化实验室建设，军粮城、大通公司采制化管理水平不断提高。三是增收节支成果突出。强化预算、严控成本，优化融资结构，公司系统财务费用同比减少近亿元。加强政策研究，跟踪、运用各种奖励和财税减免政策。贵港公司节约税费4300万元；军粮城公司获得财税补贴优惠1991万元；北京热电公司获得