安全生产绩效测量管理标准QGJJYW.docxVIP

安全生产绩效测量管理标准1总则1.1目的全面评价钻石安健环体系运作的效力，提升钻石安健环体系应用成效及安全生产管理水平，确保其适宜性、充分性、有效性及持续改进，规范钻石安健环体系内部审核、外部审核的管理与控制。1.2范围本标准规定了安健环体系内部审核、外部审核的管理与控制，适用于公司各部门。2 规范性引用/应用文件2.1 引用文件--《GB/T19001-2008质量管理体系__要求》8.2、8.3、8.4、8.5--《钻石综合风险管理体系》11.22.2 应用文件--《程序文件：内部审核控制程序》（GZJJ－CX－09）3 术语与定义3.1审核：评估钻石安健环体系运作效率，以确保其适宜性、充分性、有效性及持续改进，包括内部审核、外部审核；3.2内部审核：公司钻石安健环体系内部审核员对体系每一要素进行具体策划、实施、依从性和效果的评价；3.3外部审核：由公司以外组织的第二方或第三方专家对体系每一要素进行具体策划、实施、依从性和效果的评价与认证。4 职责4.1分管副总经理负责审批安健环体系评审计划。4.2安环部主任负责组织安健环体系的建立、审核、回顾。4.3 各部门主任负责组织安健环体系建立工作，并按安健环体系要求进行实施。5管理内容和要求5.1 审核计划的制订5.1.1每年管理评审前一个月，安环部主任按照每年至少一次内部审核,以及外审周期要求，组织制订公司安健环体系审核计划，填写《体系审核计划表》(附录2)，于管理评审前一个月的第一周报分管副总经理审批。5.1.2在法律法规及其他外部要求发生变化、发生重大及以上的事故、管理体系内容变更时，制订临时审核计划，安环部主任组织开展有针对性的局部审核工作。5.2 内部审核的实施5.2.1 安环部主任负责组织内部审核工作A、依据体系年度审核计划见（附录2），在实施审核前15天，组织成立内部审核工作组，制订审核方案，实施内部审核。（1）内部审核组成员由具有资质的内部审核员和有关专业技术人员组成。（2）审核方案应明确审核的时间、目的、范围、审核工具与方法、审核人员组成和所需资料、审核任务分工、日程安排等。B、审核前15天将内审实施方案以文件形式下达到各部门。5.2.2 分管副总经理以文件的形式签发审核方案。5.2.3安环部主任组织审核前的首次会议，审核组成员及其各部门主任参加，安环部主任下发审核通知，各部门做好审核配合工作。5.2.4审核组成员按照审核方案对体系进行审核。A、各成员审核时重点关注以下要素：（1）体系的所有要素；2）流程和重要活动；（3）体系运作的效力与效率；（4）体系运行中存在的问题与不足；（5)体系与其它管理体系的兼容能力；（6)统计和信息技术在体系中的使用情况；（7)企业资源使用的效力与效率；（8)体系运作结果与期望值的差距；（9)绩效检测系统的适宜性与监测结果的准确性；（10)纠正行动的及时性与符合性。B、审核员应客观公正地收集证据，分析和记录观察结果，并做好《审核发现及评估表》(附录3)记录，并将收集到的相关资料、图片、记录进行整理、汇总。C、按照《钻石安健环体系绩效评价标准》(附录4)进行绩效评价。D、审核组成员对审核时发现的问题做好详细记录(附录3)。5.2.5 安环部主任作为审核组长主持末次会议，审核组成员及各部门主任参加。5.3 外部审核的实施5.3.1公司上级安环部主任组织对我公司进行安健环体系审核：A、公司上级安环部主任提前一个月下发外部审核通知，收集整理资料提交审核小组，公司安环部主任安排审核办公场所。B、组织召开外审首次会议和末次会议。5.3.2 公司各部门主任做好审核配合工作：A、按照审核方案要求做好迎审准备工作，配合审核工作的实施；B、审核期间，不得干扰、妨碍审核结果，并保障所提供资料信息的准确性和及时性；C、参加审核首末次会议，并对审核发现的问题做评估分析。5.4 实施整改5.4.1审核结束后5日内，由内审、外审组组长组织编制体系内部、外部审核报告；审核结束后一周内，由办公室主任通过OA办公自动化系统发布内审、外审的审核报告。5.4.2各要素归口管理部门编制不符合改进措施、计划，由安环部主任汇总，经分管副总经理审批通过。5.4.3各部门主任根据审核报告提出的不符合及改进措施、计划，配置资源、分配任务、落实责任、落实改进工作，于月底前将整改完成情况报安环部。5.4.4安环部主任对不符合的整改及计划完成情况进行跟踪和督促，在月度安全工作例会中进行通报。5.5回顾更新5.5.1 每半年一次，安环部主任组织审核人员到各部门，通过人员访谈、资料查阅、现场查看等方式对管理要求的执行及依从情况进行检查,并形成检查报告。5.5.2 每年年底安环部根据各部门上报的意见建议对事故事件、体系审核策划与实施、审核质量、计划完成和问题改进情况进行回顾，并评估管理体系的适用