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第一章 总论
1.1 项目概要：
1.1.1 项目名称：万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一期工程柿树岗乡杨桥行政村1000亩试点基地项目
1.1.2 项目性质：新建
1.1.3 项目实施地点:
1.1.4 项目承担单位:
1.1.5 项目建设期限：3年（2013年8月——2015年12月）
1.1.6 项目主要建设内容及规模：
（1）项目建设布局：
本项目的建设依照国家林业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署，根据安徽油用牡丹产业区域化布局，规模化开发的要求，以《2013年国家农业综合开发林业项目指南》中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选安徽省肥西县柿树岗乡杨桥行政村为项目试点建设区。
（2）主要建设内容和规模：
建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动1400户农户种植油用牡丹10000亩，达到年产牡丹籽1500吨，产油180吨，实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点肥西县高产生态林改造区，周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交通、用电便捷。
项目建设期3年，2013年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发展油用牡丹种植示范基地1000亩，购置相关生产设备；2014年修建生产车间、办公实验楼，发展油用牡丹3000亩；2015年发展油用牡丹6000亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2013年开始实施如下工作：
1）种源基地建设：
① 建设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。
② 建设良种繁育基地300亩。
2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：
公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地；扩建1000平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。
3）油用的规范化种植推广基地建设：
采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在肥西县其他适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。
4）科研服务体系建设
建设肥西县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。
1.1.7 总投资估算：
10000亩基地项目投资预算：
项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中：
工程费用12432.00万元，
工程建设其他费用1202.00万元，
预备费586.00万元，
建设期利息1137.63万元。
工程费用中：
基地建设投资10700.00万元，
构筑物投资990.00万元，
设备购置投资742.00万元。
一期工程项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。
1.1.8 资金筹措：
万亩基地的资金筹措方式：
项目建设单位自筹2357.63万元，
申请银行贷款9000.00万元，
申请国家资助4000.00万元。
一期工程的资金筹措模式：
企业自筹1300万元，占总投资的6２%，
申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款５00万元，占总投资的２４%。
申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。
1.2 主要技术经济指标：
项目主要技术经济指标见下表
主要技术经济指标表
序号 名 称 单位 指标值 备 注 1 产品规模和方案 1.1 油用牡丹规范种植（2013） 亩 1000 1.2 油用牡丹推广种植 亩 10000 1.3 安置劳动就业 人 600 1.4 人均年增收 元 1000 2 总投资 万元 2100 2.1 固定资产投资 万元 1800 2.2 流动资金 万元 300 3 销售收入 万元 1064.73 正常年平均 4 总成本费用 万元 334.93 正常年平均 5 经营成本 万元 280.93 正常年平均 6 利润总额 万元 671.24 正常年平均 7 投资利润率（%） 29% 8 上缴税金 万元 226.37 正常年平均 9 净利润 万元 459.5 正常年平均 10 财务内部收益率 % 23.97% 税后 11 财务净现值（Ie=12%） 万元 990.71 税后 12 静态投资回收期（税后） 年 5.97 13 动态投资回收期（税后） 年 12.89 14 盈亏平衡点的生产能力利用率 % 31.9% 15 盈亏
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