实用资料-质量管理体系内审与管理评审记录.doc

年度内审计划 审核目的: 检查本机构的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括：质量手册是否适用于本机构产品（或服务）的制造和服务。 对其实现全过程是否进行的控制与管理， 是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品（或服务）。 通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客需求，增进顾客的满意。 被审核部门(岗位): 总经理，QA，办公室，生产部，质检部； 审核依据: GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量手册与程序文件 3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。 审核方法: 审核时间、持续时间： 2016-01-08至2016-01-20 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划 审核组组长： 组员： 2016 年01月08-20 日 第 页，共 页 审核目的：检验质量管理体系的符合性； 审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 审核覆盖产品（或服务）： ； 审核时间： 2016 年 01 月 08 日至 2016 年 01 月20 日 首次会议时间： 01 月 08 日 9 时 分 末次会议时间： 01 月 09 日 15：00 时 分 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 7 月8 日 首次会议 9:00-11:30 14:00-16:00 16:30-17:30 总经理、管理者代表 办公室 业务部 审核组会议 7月 9 日 9:00-11:30 14:00-15:00 生产部 质检部 16:30-17:00 审核组会议 17:00-17:30 末次会议  内审检查表 共 页 第 页 审核员： 受审部门 生产部 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5．3 质量方针 5．4．1 质量目标 7．4采购 7．4．1 7．4．2 7．4．3 对质量方针理解； 询问采购在质量管理中的作用。 目标分解内容； 供方评审记录完备性及评价标准； 询问采购实施过程。 询问如何对所采购物资进行控制 要求提供《合格供方名录》 抽查2个合格供方名录的评定记录 查阅5月份采购计划 查阅5月份的采购产品（或服务）的验证记录。 内审检查表 编号：SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页 审核员：邹子奕 江浩 受审部门 办公室 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5．3 5．4．1 4．2 4．2，3 4．2．2 4．2．4 5．5．3 询问质量方针与目标 查看体系文件，看是否符合QMS要求 询问文件保管有哪些注意事项？ 询问质量手册如何形成与发放。 查看质量手册的发放记录 查看《受控文件清单》，抽查2-3个文件，查看其是否为受控状态，是否为有效文件 询问什么是记录 记录保管有哪些要求？ 询问内部沟通是如何进行的。 内审检查表 共 页 第 页 审核员： 受审部门 办公室 时间 年 月 日 时～ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 6．2 8．2．2 5．6 查2015《年度培训计