2010邮资封片系统纸张管理培训讲义—简版讲解.pptVIP

查询统计--供货商信息查询 查询统计--向供货商付款结算单明细表 操作人员：纸张财务管理员 功能：查询应向供货商付款的结算明细信息 查询统计--向供货商付款结算单明细表 查询统计--向供货商付款结算单汇总表 操作人员：纸张财务管理员 功能：查询应向供货商付款的结算汇总信息 查询统计--向供货商付款结算单汇总表 查询统计--向印制企业收款结算单查询 操作人员：纸张财务管理员、印厂纸张管理员、初审员、复核员 功能：查询应向印制企业收款的结算明细信息 查询统计--向印制企业收款结算单查询 查询统计--纸张订货信息查询 操作人员：印制处纸张管理员、复核员、纸张财务管理员、印厂纸张管理员、初审员、复核员、纸张供货商操作员 功能：查询各印厂订货信息明细 查询统计--纸张订货信息查询 谢 谢！ 纸张管理模块介绍 功能简介 纸张管理模块主要完成纸张采购的基础信息维护（纸张供货商信息、纸张基础信息）、印厂的纸张申请、印制处的申请查阅、印制处纸张批次维护、印厂的纸张要数录入/初审/复核、印制处的纸张要数接收、要数修改以及制作/复核纸张订单通知单，供货商的发货反馈、印厂的到货反馈，以及印制处根据系统月结生成结算单给供货商进行付款处理。 印制处日常进行纸张供货商、纸张基础信息的维护，印厂根据生产需求提交纸张申请，印制处查阅后，以此为依据制定纸张要数批次，各印厂可在要数批次有效的时间范围内进行要数录入、初审和复核，复核通过的要数信息到达印制处，印制处接收后可根据实际情况修改各印厂的要数数量，并制作、复核纸张订货通知单发给各供货商，供货商接收到纸张订货通知单后组织生产，发货时在系统中将发货信息反馈给各印厂，各印厂接收到货物后，勾挑发货信息进行收货反馈，每月月初系统对上月的所有收货信息进行月结，生成与各供货商的结算信息，印制处根据结算信息向供货商付款。 流程说明 纸张供货商维护 操作人员：印制处纸张管理员 功能：维护供货商的名称、简称、地址、联系人等基本信息。 纸张维护 操作人员：印制处纸张管理员 功能：维护纸张名称、品牌、种类、规格、供货商、克重、单价等信息。 纸张申请查阅 操作人员：印制处纸张管理员 功能：查阅各印厂填报的纸张申请 纸张批次维护 操作人员：印制处纸张管理员 功能：向印厂下达采购纸张计划的要数批次，包括纸张种类、截止日期等 纸张批次维护 纸张要数接收 操作人员：印制处纸张管理员 功能：接收各印厂审批通过的各批次的纸张要数信息 纸张要数修改 操作人员：印制处纸张管理员 功能：接收到各印厂的订单后，如果有变动可在此功能模块修改要数数量 纸张要数修改 制作纸张订货通知单 操作人员：印制处纸张管理员 功能：制作纸张订货通知单向采购商下达订货通知 复核纸张订货通知单 操作人员：印制局纸张复核员 功能：复核纸张订货通知单 付款处理 操作人员：纸张财务管理员 功能：根据月结的各供货商的结算信息进行付款处理 纸张申请 操作人员：印厂纸张管理员 功能：向印制处提出纸张采购申请 纸张申请 纸张要数录入 操作人员：印厂纸张管理员 功能：根据印制处制定的纸张订单批次，选择相应的纸张填报纸张采购订单数量 纸张要数录入 保存后提示框如下： 纸张要数初审 操作人员：印厂纸张初审员 功能：审批纸张管理员填报的纸张要数信息 纸张要数初审 纸张要数复核 操作人员：印厂纸张复核员 功能：复核纸张管理员填报的纸张要数信息 纸张要数复核 收货反馈 操作人员：印厂纸张管理员 功能：印厂操作员在收到货后，选择某要数批次某种纸张进行勾选反馈 接收纸张订货通知单 操作人员：纸张供货商操作员 功能：接收印制处审批通过的纸张订货通知单，根据各印厂的要数组织生产 接收纸张订货通知单 发货反馈 操作人员：纸张供货商操作员 功能：根据各印厂相应的要数信息进行发货 发货反馈 查询统计--纸张基础信息查询 操作人员：印制处纸张管理员、复核员、纸张财务管理员、印厂纸张管理员、初审员、复核员、纸张供货商操作员 功能：查询纸张的基础信息 查询统计--纸张基础信息查询 查询统计--供货商信息查询 操作人员：印制处纸张管理员、复核员、纸张财务管理员、印厂纸张管理员、初审员、复核员 功能：查询供货商的基础信息