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内审检查表 编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01 受审部门 生 产 部 审 核 时 间： 审核员： 标准条款 审 核 内 容、 方 法 审 核 记 录 评价 5.5.1 询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？ 任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？ 5.5.3 1．询问部门负责人，部门内部沟通采用何种方式？是否开展，请提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资料）。 6.3 查是否建立了“设备、设施台帐” 现场察看待修理、报废等设备是否悬挂专用标识 询问2-3名员工，设备、设施的日常保养工作有哪些？是否按要求执行？ 任抽3-4份“设备检修单”查看对设备、设施的检修工作是如何进行的？是否填写了相关的记录，是否按规定要求给与保存。 问是否了解近期设备、设施的购置情况？ 查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收单”等。 5．设备、设施的报废该如何进行？ 查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要求，是否经过相关负责人的审批等。 6．生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检查