龙口某公司最新龟图表.docVIP

附录E：质量管理体系过程关系图 龙 口 市 龙 工 泵 业 科 技 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 过 关 系 章 鱼 图           销售过程 COP1 顾客满意与改进工过程 COP5 人力资源管理过程SUP1 顾客导 向过程 管理承诺过程 MP1 质量体系改进过程 MP2 管理过程 基础设施与工作环境管理过程SUP2 计量管理过程 SUP4 支持过程 采购过程 SUP3 工艺设计过程 COP2 产品/过程测量分析改进过程COP4 产品实现过程 COP3 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之1 附录F 过程分析之1 过程 1 填写MP1或过程名称 管理承诺过程分析 附录F 过程分析之1 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序 2、质量记录控制程序 3、管理职责 4、业务计划控制程序 5、信息沟通的管理 6、人力资源管理控制程序 7、与顾客有关的程序 8、多方认证的方法， 9、会议讨论的方法 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 1.过程/部门条款落实率 2.产值 3.利润 输出 ③ （将要交付的是什么） 1、质量方针 2、质量目标 3、质量手册 4、程序文件 5、质量管理作业文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件） 6、相关记录 7、组织结构图 8、职责分配与管理 9、资源配置与管理 由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 1、总经理 2、管理者代表 3、各主管部门 4、多方论证小组 5、体系内部审核员 6、过程审核员 7、产品审核员 8、各部门相关人员 9、顾客代表 输入 ② （要求是什么） 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求） 2、适用的法律法规 3、信息输入利用（包括：、内部输入、供方反馈、市场数据） 4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平） 5、产品要求 6、信息输出利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式） 过程 1 填写MP1或过程名称 管理承诺过程分析 使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置） 1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等 管 理 承 诺 过 程 分 析 附录F 过程分析之1 输出 ③ （将要交付的是什么 1、培训申请 2、培训计划 3、培训记录 4、员工能力素质考评记录 5、员工满意度调查 6、上岗证、特殊作业资格证等 7、员工培训履历表 8、员工岗位业绩 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、人力资源管理控制程序 2、岗位工作人员任职资格要求 3、各级各类人员岗位职责 4、各类作业指导书 5、员工满意度评价办法 6、规章制度 使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 1、岗位职责考核合格率 2、培训计划完成率 3、员工培训合格率 过程 2 填写SUP1或过程名称 人力资源管理分析 使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置） 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材 输入 ② （要求是什么