MRB异常处理作业规范.doc

.版本 文件修改栏 生效日期 A 新发行 2015年11月01日 1.0目的 为使进料、制程物料异常能及时、有效的进行处理，杜绝异常物料被误判、误用进而影响生 产及出货，特拟定此程序； 2.0适用范围 涉及本公司所有进料异常或制程异常，均列入此MRB评审会议之决定； 3.0术语和定义 3.1 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会； 3.2 RoHS(the Restriction of the use of certain Hazardous Substances)：关于在电子 电气设备中限制使用有毒有害物质指令； 3.3 让步接受：指物料在组装或使用过程中不影响产品主要结构与性能，或物料外观存在瑕 疵但不影响产品整体外观品质要求，或物料不良在使用过程中有明确解决与处理方法，若满 足以上之任一要求方可决定执行“让步接受”，也熟称之为“特采”； 4.0职责 4.1采购部:澄清异常物料异常原因及相关处理意见(批退/挑选加工)，若需申请让步 放行需说明其原因，另外，协助联络厂商处理生产退料评审不良品； 4.2生产计划部:负责对异常物料所涉及生产订单机型及计划上线时间予以说明，另外，对 超出4H未处理之异常物料进行协助跟进； 4.3研发部:负责涉及物料来料之异常物料无检验依据(规格书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常给出判定动作及判定意见，其中包括物料模拟试装、签样等； 4.4仓库:负责执行“让步接受”物料所涉及后续存储、隔离、先进先出、指定生产订单发料等具体操作动作； 4.5生产部:负责执行“让步接受”物料按评审要求在上线时作业方式及作业方法； 4.6品质部:IQC负责每日MRB异常提报、追踪、评估、核准，IPQC负责跟进“让步接受” 物料在制程使用品质状况。 4.7业务部：负责客户指定物料或单品出货异常物料提供相关处理意见； 5.0工作程序 5.1材料异常提报： 5.1.1进料物料异常由IQC负责人员进行确认； 5.1.2制程物料异常由IPQC/OQC负责人员进行确认； 5.2异常单填写：IQC在进料检验中发现不良，填写“IQC来料检验报告”，对进料物料不良进行不良描述并提交给负责人员进行确认OK后送各部门MRB成员评审； 5.3 当《IQC来料检验报告》提报给各部门MRB成员评审时，非紧急物料按物料需求时间需在8H内完成评审签核动作，紧急物料需在4H内完成评审签核动作。若《IQC来料检验报告》不能在规定时间内完成评审签核，IQC将汇总《MRB异常超时跟进明细》转生产管理部协助跟进处理。若物料异常涉及结构、尺寸不良时，研发部工程师在评审签核前必须进行模拟试装动作，以确保评审有效性； 5.4 MRB成员组成主要为异常物料主要负责人，主要由采购部、生产计划部、研发 部、仓库、生产部、品质部、业务部等成员组成； 5.5 当MRB成员对异常物料评审意见不一致时，品质负责人需对各成员评审意见进行评估确认，原则上评估方向将遵循以下原则(主导单位为主、协助单位为辅。异常物料为研发部主导评审。另外，若采购部、生产计划部若参与评审意见为让步放行，其评审结果仅作参考）； 物料所属 不良类型 主导评审单位 协助评审单位 ALL 外观不良 IQC OQC/采购部 功能不良 IQC 研发部/采购部 可靠性、RoHS等其它不良 IQC OQC、工程部、研发部 生产部 结构不良 生产部 研发部/品质部 尺寸不良 生产部 研发部/品质部 单品出货 ALL Defects IQC 业务部 5.6 IQC依据MRB最终评审结果对物料执行最终处理动作(签核“送检单”并对物料外箱进行加盖印盖或标贴)，并将最终评审之“IQC来料检验报告”附联转交MRB成员(采购部/仓库/生产部/研发部)进行备案存档； 5.8 MRB成员评审签核及核准人员级别定义如下： 处理结果 异常类别 签核人员级别 核准极别 退货 1.外观不良退货 MRB各成员 IQC负责人 2.结构/尺寸/功能不良退货 MRB各成员 IQC负责人 3.RoHS检测不良退货 MRB各成员 IQC负责人 4.来混料/来错料退货 MRB各成员 IQC负责人 让步接受 1.外观不良特采 MRB各成员 IQC负责人 2.结构/尺寸/功能不良特采 MRB各成员/MRB各成员直属主管 IQC负责人 3.MRB已判退，但采购部、业务部因料况或其它原因申请