公司采购管理制度讲述.docVIP

采购管理制度 目的 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。 范围 2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 2.2公司的项目采购2.2.2非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等2.2.3公司礼品2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。 职责 3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责： 综合部负责采购的控制部负责提供产品所需的外购件的采购清单总经理负责采购计划。行政采购员：非项目物资采购项目采购员：项目物资采购。由总经理指派专人或指定部门办理集中计划采购：物品采购的申请由采购帮助寻找合格的供应商物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分 6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 附件1 ： 物资采购分类一览表 物资类别 明细 使用周期 库存 备注 固定资产 办公桌子 办公椅子 会议桌 硬件设备 笔记本电脑 台式计算机 服务器 产品类物资 GPS包装外壳 机器人零部件 低值易耗品 饮水机、电话机、计算器、电水壶等 超市化物品 笔、本等 商务接待礼品 工艺品、美食特产、数码等 附件2： 采购申请单 编号： 采购类别 （打钩选择） □固定资产 □硬件设备 □产品类物资 □低值易耗品 □超市化物品 □商务接待礼品 申请部门 申请人 申请时间 申请物资采购清单： 序号 物资名称 规格型号 数量 用途 需用日期 库存量 使用人 备注 合 计 申请审批意见 部门意见 主管副总意见 总经理意见 审核人签字 年 月 审核人签字 年 月 审核人签字 年 月 采购执行审批 采购员 采购部门 总管副总 总经理 签字 年 月 审核人签字 年 月 审核人签字 年 月 审核人签字 年 月 注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管； 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门主管签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认； 3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购 4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等； 5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则； 附件3： 采购变更单 编号： 提报部门 原采购单编号 品名 采购日期 变动内容 变动原因 经办人 采购主管意见 负责经理意见 提报人 经办人