新或销售业务流程图2007年10月17日.docVIP

DRP网络分销系统 （销售结算手册） 二00七年10月16日 订单-开票业务流程 销售退货业务流程 销售定单新增 注意事项：1、订单即可设置审核流程，也可以不设置审核流程，上线期间为保证价格的正确性，暂时设置订单审核岗位，由财务开票或专门审核人员审核一次，以免价格错误. 2、物流订单录入人员在订单新增界面注意按照公司宏观政策录入客户订单，关注单价，促销等行为，以减少财务结算环节的出错率. 3、订单的备注栏可以录入有关信息，此信息会在财务开票的界面上打印出来. 4、注意录入促销方式的正确性. 5、在操作过程中注意使用快捷键. 6、订单保存界面设置有对客户的信息余额的提示，但是为客户当前货款，不包括本单中将折扣项目做为客户信限使用的余额. 7、是否够发货的货款，需要在当前余额基础上加上折扣项，人为判断. 销售订单审核 8、请注意促销品单价默认为1，制单时需要改为0. 点击审核-界面如上图： 注意事项：1、订单审核对单据的各项信息均有修改权限 2、订单审核目前重点对客户价格、