4.2.3文件归档分析.docVIP

受控状态： 发放号： 常州伟德精密压铸有限公司 文件归档管理程序 （依据ISO/TS16949-2002） 版次：A/0 编制：＿＿＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿＿＿ 批准：＿＿＿＿＿＿ 发布日期：20 年 月 日 文件编号： 常州伟德精密压铸有限公司 章节 4.2.3 版次 A/0 页数 第1页 共2页 标题 4.2.3文件和资料控制 修改 第0次 编号 WD/WI-HUR-4.2.3-003 1. 目的 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效版本。 2. 适用范围 本程序适用于与质量体系有关的文件和资料包括与引进技术有关的外来文件。 3. 相关文件 3.1 《文件编号管理规定》 3.2 《管理文件书写格式》 3.3 《电子文件管理》 4. 定义与术语 4.1 技术文件和资料 ---- 以特定文字、字母、术语、声像、计算机软件信息载体等形式表达和传递质量体系有关活动的记录、产品图纸、工艺文件、技术标准、检验规程以及设备图纸、使用说明书、规划项目文件、计算机软件等。 4.2 管理文件 ---- 为确保质量保证体系有效运行而采用相应办法且制订形成书面的文件如：质量手册、程序文件、作业文件、企业标准等。 5. 职责 5.1 管理者代表负责组织质量手册汇编，审核后报总经理批准实施，由公司文控中心负责控制存挡。 5.2 各相关职能部门编制程序文件，由部门经理审核报管理者代表批准实施，由公司文控中心负责控制存档。 5.3第三层次的文件(如作业指导书、各类表格等)由各责任部门编制，审核，部门经理批准实施。并由公司文控中心控制存档。 5.4 技术部负责技术文件和资料(含PPAP文件)的管理控制，并组织实施。 5.5 外来文件的管理职责。 5.5.1 技术部负责对标准文本如ISO/TS16949等外来文件的管理。 5.5.2 技术部负责对顾客图纸、资料、工装、模具的规范、盘片、标准等外来文件的管理。尤其对顾客提供的工程标准/规范，须视产品的情况在《文件更改审批单》中的阅文留言及备注上注明所须完成的工作日，以保证在2个工作周内完成文件的评审、分发、实施及更改。 5.5.3市场部负责顾客提供的合同、协议等评审、分发、实施及更改。 5.6电子文件由相关部门编制，并交由文控中心统一建档（电子）管理。 常州伟德精密压铸有限公司 章节 4.2.3 版次 A/0 页数 第1页 共2页 标题 4.2.3文档管理 修改 第0次 编号 WD/WI-HUR-4.2.3-003 6. 工作程序 职能部门 工作流程 要点与说明 各相关职能部门 1、文件资料的分类、编号 a. 本程序涉及的文件资料分为技术文件和资料、管理文件、外来文件三大类。 b. 文件又分为受控和非受控两种，受控文件是指在公司内部质量活动中需要受更改控制的文件。 c. 文件编号按《文件编号管理规定》执行。 质量部 各相关职能部门 2、文件的制订 a. 质量手册由管理者代表汇编制订。 b. 程序文件、作业指导书、各类表格等由相关职能部门制订。 相关职能 部门经理 管理者代表 总经理 N Y 3、文件的审核与批准 质量手册由管代审核后报总经理批准实施； 程序文件由制订的部门审核后报主管副总/总经理批准实施； 第三层次文件由各相关责任部门编制，部门经理审核，主管副总经理批准实施； 跨部门间使用的管理文件须由相关部门负责人会签后报管理者代表/总经理批准实施。 人力资源部 质量部 技术部 相关职能 部门 4、文件的发放与签收： 质量手册和程序文件公司级领导及所有职能部门各一套； 三层次的文件(如作业指导书、各类表格等)按需发放，并由文控中心建立受控清单； c. 文件发放部门填写《文件发放回收记录》中的发放记录栏目，并妥善保存； 常州伟德精密压铸有限公司 章节 4.0 版本 A 页数 第2页 标题 4.0文件和资料控制 修 改 第0次 编 号 WD/RL-4.0-003 各相关职能部门 5、文件的存放与管理 发放的文件必须是经审核批准的有效版本，所有出现在与质量体系活动有关场所的文件都应受控，并由发放部门按需进行“受控标识”。 受控的适用文件包括：质量手册、程序文件、工程图样、工程标准、数据资料、作业指导书、检验指导书、工序