大型集团流程全套讲义.ppt

机电设备送外维修返厂流程 经办人 仓库 经办人将修复后的设备运回 物 组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物 送外 维修单 1 送外 维修单 1 送外 维修单 1 报销请款 说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不 　　　作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。 * 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨 申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨 申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨 申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨 出库单 4 1 调拨 申请单 1 3 6 货 出门 * 内部物资调拨调入签审流程 总调度室 调入单位仓库 保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库 调入单位财务 1 调拨 申请单 1 3 货 调拨 申请单 3 调拨 入库单 1 调拨 入库单 2 复核 留存 记帐 * 固定资产拆除申请签审流程 分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库 经理签审 拆除申请 总调室度长签审 拆除申请 生产副总签审 终审 拆除申请 留存 拆除申请 拆除申请 拆除申请 备份 做固定资产清理处理 与相关单位协商、签定拆除协议 进行拆除 清理盘点有用物资 物资清册 物资清册 物资清册 入库 记数量帐列管，不作资产帐 说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理 * 总调室 总经理 分厂 财务部 物资、设备报废签审流程 经理签审 报废申请 根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额 设备管理科审核 报废申请 生产副总签审 终审 报废申请 进行处理和帐务调整 报废申请 报废申请 备案作出售时核对 * 7 分厂 出纳室 供应部 变卖处理 结算室开发运单 报废物资处理流程 报废申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部 门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计出帐 收据 1 核算会计收入记帐 * 环保合同签审流程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签 合同 生产副总签审 终审 总调度长签审 合同 合同 50000元以上 执行 合同 留存做请款核对 * 安全环保科 总经理 人事行政部 安全环保标准制定签审流程 根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度 环保标准草案 总调度长审核 生产副总签审 终审 环保标准方案 发文执行 环保标准方案 组织各部门讨论并进行修订 环保标准方案 * 安全环保科 安全环保例行检查流程 每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据 在全公司范围内通报结果 统计各项数据 统计表 * 质量部 安全环保科 人事行政部 环保违规惩罚流程 对质量部检测数据进行审核 总调度长审核 生产副总终审 发文执行 惩处数据 计算出惩处数据 惩处数据 检测数据 检测数据 * 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理 安全环保事故处理流程 科长签审 生产副总签审 事故发生单位填制事故报告 事故报告 部门主管签审 事故报告 终审 事故报告 进行事故处理 事故报告 组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见 重大安全事故 总调度长签审 进行经济处