GAP认证生产场所检查调查表（养殖类）.doc.doc

项目编号/No： ????? 注册号/Reg No：????? 第一部分：认证委托人基本信息 1.认证委托人基本信息： 1.1认证委托人名称：????? 1.2认证委托人地址：????? 1.2认证委托人类型：国有 外资 集体 民营 股份制 其他：????? 认证委托人组织形式：企业（协会）企业（协会）+ 基地 企业（协会）+ 基地 + 农户 其他： ????? 选项1-未建立质量管理体系 选项1-未建立质量管理体系 选项1-建立质量管理体系多场所 选项2-农业生产经营者组织联系人编号????? ????? ????? ????? ????? Sites 01 ????? ????? ????? ????? ????? Sites 02 ????? ????? ????? ????? ????? Sites 03 2.2 质量管理体系文件 不适用/N/A 2.2.1委托人是否按照良好农业规范认证实施规则的要求建立了文件化质量管理体系? 是 否 2.2.2质量管理体系文件是否包含了质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格和外来文件？ 是 否 2.2.3质量管理体系覆盖的生产范围： 生产 生产+收获 2.2.4质量管理体系运行起始时间：????? 2.2.5委托人建立的质量管理体系是否通过了第三方认证机构的认证? 是 否 2.2.6质量管理体系认证最近一次审核时间及结论：????? 不适用 2.3内部检查员： 2.3.1委托人是否指定了内部检查员？ 是 否 2.3.2内部检查员是否具有以下能力？ 1） 负责农业生产经营者的内部检查，以评估其是否符合认证要求； 2） 及时、准确的完成内部检查报告。 是 否 2.3.3委托人通过什么方式确保内部检查员具有以上能力：????? 2.3.4请列出内部检查员的相关信息： 序号 姓名 职 务 职 称 专 业 所属部门 1 ????? ????? ????? ????? ????? 2 ????? ????? ????? ????? ????? 3 ????? ????? ????? ????? ????? 2.4内部审核员： 不适用 2.4.1委托人是否指定了内部审核员？ 是 否 2.4.2内部审核员是否具有以下能力？ 1）负责农业生产经营者组织或多场所的质量管理体系审核，以评估其是否符合认证要求； 2）批准注册成员或生产场所的内部检查报告，如果内部审核员实施了内部检查，则内部审核员不能批准自己的内部检查报告； 3）应及时、准确的完成内部审核报告。 是 否 2.4.3委托人通过什么方式确保内部审核员具有评估内审员是否具有以上能力：????? 2.4.4请列出内部审核员的相关信息 序号 姓名 职 务 职 称 专 业 所属部门 1 ????? ????? ????? ????? ????? 2 ????? ????? ????? ????? ????? 3 ????? ????? ????? ????? ????? 3. 生产场所信息 注:列出认证委托人或注册成员下所有的生产场所信息并逐一在第二部分详细描述； 场所编号名称 生产场所编号：????? 1. 生产场所基本信息：（注多个生产场所应按照本部分格式逐一详细填写） 1.1 生产场所名称：????? 1.2 生产场所地址：????? 1.3 生产场所联系人：?????????? 1.5联系人邮政地址：????? 1.6 联系电话或传真：?????联系人手机：?????1.8联系人邮箱：?????1.9生产场所覆盖面积：????? 1.10 生产场所经纬度：????? 1.11生产场所员工数:????? 1.12生产场所技术员：????? 1.13生产场所内部检查员：????? 2. 基地环境评估： 2.1周边环境描述及证据：????? 2.2周围5km内污染源风险描述：????? 2.3饮用水/养殖用水/水源及水质/蜜源和粉源区域描述及证据：????? 2.4近两年发生有无发生重大疫情、人畜共患病及职业病情况：????? 2.5排放的主要污染物和排放方式：????? 2.6 有无特殊危险区域或限制及需说明的情况：????? 2.7是否发生过环境污染事故：????? 2.8是否受到过环保行政主管部门的处罚：????? 3. 生产管理单元： 3.1是否有平行生产？ 是 否 不适用 3.2为便于管理，是否将生产场所划分未多个生产管理单元？ 是（请附上分布图）否 不适用 3.4列出生产管理单元的具体信息： 4. 生产操作： 4.1按时间顺序列出各产品的生产操作流