增值税发票系统升级版级及操作答疑增值税发票系统升级版升级及操作答疑.ppt

增值税发票系统升级版升级及操作答疑 洪高展 2015.03.17 离线时限： 允许用户在一段时间内离线开票，超过此时间尚未联网，开票系统进入离线锁死期，不允许用户再开票。当用户上线或报税后，离线时间被清零。 离线限额： 开票系统处于离线状态时，所能开具此类型发票金额总和。 上传截止日期： 用户如果在每个月的这一天还有未上传的发票，则系统不允许用户继续开票。 A. 企业自带机器到税务机关办税大厅升级； B. 企业不带机器到税务机关办税大厅升级。 企业自带机器到税务机关办税大厅升级（一） 如果企业已完成征期抄报税的情况： a、先在开票系统中执行抄税处理； b、在开票系统中执行发票退回； c、打印当期销项报表（增值税专用发票汇总表，增值税普通发票汇总表）； d、企业带设备到税务机关办税大厅进行设备升级 企业自带机器到税务机关办税大厅升级（二） 如果企业未完成征期抄报税的情况 ： a、企业先在开票系统中执行抄税处理，进行征期抄报 ； b、到税局进行征期报税； c、在开票系统中执行抄税处理，进行非征期抄税； d、在开票系统中执行发票退回； e、打印当期销项报表（增值税专用发票汇总表，增值税普通发票汇总表）； f、企业带设备到税务机关办税大厅进行设备升级 企业不带机器到税务机关办税大厅升级 （一） 如果企业已完成征期抄报税的情况： a、在开票系统中执行抄税处理； b、在开票系统中执行发票退回； c、打印当期销项报表（增值税专用发票汇总表，增值税普通发票汇总表）； d、企业拆下税控设备（金税盘和IC卡，或者金税盘和报税盘）； e、企业带设备到税务机关办税大厅进行设备升级 f、企业自行安装或联系服务单位安装新版开票软件。 企业不带机器到税务机关办税大厅升级 （二） 如果企业未完成征期抄报税的情况： a、企业先在开票系统中执行抄税处理，进行征期抄报； b、到税局进行征期报税； c、在开票系统中执行抄税处理，进行非征期抄税； d、在开票系统中执行发票退回； e、打印当期销项报表（增值税专用发票汇总表，增值税普通发票汇总表）； f、企业拆下税控设备（金税盘和IC卡，或者金税盘和报税盘）； g、企业带设备到税务机关办税大厅进行设备升级 h、企业自行安装或联系服务单位安装新版开票软件。 共同关心的问题（一） 换成新的升级版开票系统后，以前的客户编码、商品编码、发票数据还有在吗？ 共同关心的问题（二） 换成新的升级版开票系统后，是不是就不需要抄报税了，直接通过网络自动上传实现？ 共同关心的问题（三） 升级前，企业电脑要做好哪些准备？       * 前 言 增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统以及税务机关内部征管系统进行整合升级完善,实现增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下统称纳税人)加密开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票(以下统称增值税发票)，发票数据经过税务数字证书系统的安全认证，通过互联网实时上传税务机关，作为纳税申报、发票数据查验及相关税收征管事项的依据。增值税发票系统升级版的全部功能将分步实现。 软硬件环境 升级方式选择与实施 共同关心的几个问题 先睹为快 硬件环境 （1）专用设备：需全部更换成最新版(金税盘或税控盘）； （2）电脑：至少预留两个USB口，条件允许的话用品牌台式机； （3）打印机：针式票据平推打印机； （4）扫描仪（可选）：依国税认证平台注册列表； （5）扫描枪（可选）：开具机动车发票时扫描合格证信息； （6）身份证读验机（可选）：开具机动车发票时读取身份证信息。 （一）操作系统：建议用winXP SP3及以上版本 （二）具备互联网功能 新增有“离限时限、离限限额、上传截止日期”等概念 软件环境 概念解析 软硬件环境 升级方式选择与实施 共同关心的几个问题 先睹为快 升级方式选择 升级方式实施 升级方式实施 升级方式实施 升级方式实施 软硬件环境 升级方式选择与实施 共同关心的几个问题 先睹为快 答：升级版开票软件(金税盘版）具备数据迁移功能，迁移数据过程中只需要旧版开票软件存在（或是关键的数据库存在）即可，不需要旧金税设备。 答：升级版开票软件跟以前一样，不及时抄报税一样会锁死，只是现在远程抄报不需要特地安装第三方软件，就可实现远程抄报。 答：考虑到要把旧版开票系统的数据导入到新版的开票系统，强烈建议企业用原电脑安装升级版开票系统；如果不使用原电脑安装，记得做好数据备份工作。 另： a、新版开票系统需联网，企业可考虑事先安排； b、电脑操作系统建议是WIN