安全标准化评价基础管规范考核细则安全标准化评价基础管理规范考核细则.doc

基础管理考核评价表 表C.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考核评价表 考评项目 考评检查内容 具体考评内容 考评说明 应得分 1 职业健康安全方针、规划计划和总结 1.1职业健康安全方针要求* 方针应形成文本，内容应结合企业特点，与企业安全风险程度相适应，体现企业安全文化特色； 方针应符合GB/T 28001要求，包含对持续改进的承诺和遵守现行职业健康安全法规和其它要求的承诺，并定期评审，以确保其与企业保持相关和适宜； 方针应传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务，并可为相关方所获取。 带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分 5 1.2安全中长期规划要求* 安全中长期规划可单独制定，也可在企业中长期规划中单列篇章；均应由企业主要负责人批准；规划周期宜（3～5）年；规划内容应包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容，并结合实际，针对性强；其中目标宜量化； 规划应下发到各部门，作为制定年度目标指标的依据；如果有修订，应有规划的修改报告。 1.3企业年度安全工作计划* 企业年初制定年度安全工作计划，应包括安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等工作内容，并包括安全费用预算；可以形成完整的安全年度计划，也可分别制定各管理工作内容的计划；计划应形成文件，经过企业主要负责人批准后下发各部门执行；计划需变更时，应经企业主要负责人批准； 重点部门和生产车间，宜单独编制安全工作计划； 企业年度安全计划完成情况，每年至少检查两次，并形成记录。 1.4企业年度安全工作总结* 企业每年编制年度安全工作总结；由主管安全领导审核后报主要负责人和安委会；总结宜在年底或次年年初完成；总结中应有年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容； 企业总结应经过安委会审议，提出下年度的改进意见； 重点部门或较大的车间，宜单独编制安全工作总结 2 目标和方案管理 2.1企业职业健康安全目标和方案* 根据年度安全工作计划制定企业年度职业健康安全目标，形成文本由企业主要负责人批准；企业目标宜每年年初下达； 目标应根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标； 企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等； 目标及方案完成情况应定期统计分析，并保存相关数据、资料和统计分析结果的记录；应确定各类目标的统计分析周期； 每年年底对职业健康安全目标和方案完成情况进行总结，形成报告或列入年度安全工作总结。 5 2.2企业下属部门职业健康安全目标 确定需制定部门职业健康安全目标的下属部门范围，其中应包括生产车间、动力部门、仓储部门、物流部门、承担安全相关管理职责的科室及其他现场有重点/重要危险源的部门； 相关部门依据企业年度职业健康安全目标，结合本部门危险源及管理职责实际，制定形成本部门年度职业健康安全目标文本，经过本部门主要负责人批准后实施； 部门目标中，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并分解为具体量化目标；同时，制定为保证目标完成所需的相关具体措施； 部门目标及相关方案的完成情况应定期统计分析，并保存相关统计数据、资料和统计结果的记录；统计周期应符合企业的要求。 2.3目标考核 企业建立目标考核体系，对列入考核的目标进行定期考核，并根据考核情况进行奖惩；符合安全绩效考核和管理评审的具体要求； 考核和奖惩应保存记录。 3 安全投入费用管理 3.1安全投入保障制度* 建立安全投入保障制度，并形成文件； 制度内容应包括：安全投入费用的提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款专用要求、安全投入费用的审计监督等。 5 3.2安全投入预算计划和使用* 年度安全投入费用（含职业健康安全管理体系的管理方案需发生的费用），应纳入企业年度固定资产投资、技术改造、日常维护等财务预算计划，或单独编制安全技术措施费用预算计划； 技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证，并有安全管理部门人员参加；保存论证记录； 安全投入费用的相关财务预算计划批准后，应制定各项目具体的实施方案或计划，每半年至少应对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计，并保存记录； 各项安全投入费用计划、方案项目，验收时应有安全管理部门参加； 每年年底，安全管理部门应会同财务部门、相关部门对安全投入费用预算计划的使用情况、效果进行统计分析，形