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巧媳妇食品集团有限公司 零星工程申报及审批程序 公司因无零星工程申报及审批管理制度，以及分公司管理部门人力、物力及造价审核困难，造成了分公司大部分零星工程长期处于申报及审批状态，对整体公司生产稳定运行产生了较大影响，为了确保分公司生产正常运转，结合公司目前实际情况，特制定本办法。 零星工程范围：零星工程范围指单项造价在2万元以下的零散工程项目，工程项目含（土建、防腐、维护及隐患整改工程等） 零星工程申报程序： 分公司下属部门负责人按照负责片区划分，部门负责人对本辖区内的土建、防腐、维护及隐患整改项目申报单（附表1）填写，申报单交由基地经理进行初审。 发展中心负责会同相关部门对各基地申报的零散工程项目进行汇总评审处理，然后交予董事长裁定。 分公司零散工程负责部门，负责对申报零散工程项目立项、工程施工方确定、零散工程协议书初稿拟定。 零散工程量及造价核定 分公司零散工程负责部门，负责对零散工程协议书拟定稿内的工程量进行认定。（附表2） 分公司零散工程负责部门，负责对零散工程协议书拟定稿内的项目材料认定。 公司审计科负责对零散工程协议书拟定稿内的人工费、材料单价及管理费认定。 分公司零散工程负责部门，负责对零散工程项目报批材料的编写及报批。 零散工程报批程序 分公司零散工程负责部门分管领导，负责对零散工程项目报批材料的初审。 发展中心负责对零散工程项目报批材料的会审。 公司审计科负责对零散工程项目费用的审查。 董事长负责对零散工程项目报批材料的审批 审批权限 5000元以下的零散工程项目或紧急事项，由分公司工程负责部门报请基地经理负责安排，无需进行工程量及造价核定程序，经基地经理审查后，直接由零散工程负责部门审批施工。 5000元以上20000元以下的零散工程项目，由分公司工程负责部门负责安排，需进行工程量及造价核定程序，基地负责人审查后，报公司发展中心评审后再报董事长审批施工。 20000元以上的工程需按公司规定要求，对施工程项目进行分公司内部申报、审查、审批后报公司董事长审批。 （附表1） 零散工程施工申报表 申报时间： 年 月 日 申请部门 施工项目 申请原由 申报 施工 项目 序号 项目名称 1 2 3 4 5 基地经理 意见 签字： 年 月 日 发展中心 领导意见 签字： 年 月 日 董事长意见 签字： 年 月 日 （附表2） 零散工程项目施工量及价格认定表 日期： 年 月 日 工程项目名称： 甲方签字认定： 乙方签字认定： 年 月 日 审计定价： 审计科签字： 填表：