内审员试卷判断题技巧.doc

北京博新宇质量认证咨询公司 内审员练习题（判断题部分） 判断不符合的具体条款： 1.卫生陶瓷制坯车间工人正在工作，审核员看到了墙上挂的温度表显示的温度是34度、湿度70%。找出作业指导书，工艺对环境的要求是温度32度，湿度不大于65%。车间主任解释说：近两天天气转热，制冷机未检修完，经请示工艺科同意温湿度只要不差的太多 制冷不会有应响，这批活又比较稳定。 2.在采购部，审核员查阅了合格分承包方名单，共35家，分为A、B、C三类，发现B类都是多年合作的老客户，都很可靠，不许要再评审。 3.审核员在酒店餐饮部看到为配菜用的台秤，没有合格标志，厨师长说：这是一台新秤使用才一个月还有合格证，所以未再去校准。 4.顾客对餐饮部投诉意见提到，酒店菜谱中规定他点的那个菜配套中有腰果，可实际上此菜崤用花生米代替，服务员解释说：现在腰果缺货。 5.审核员查阅酒店文件控制情况，当看到作废文件清单时，发现上面盖有“作废”章，质量办人员说：这个清单提到的文件都是作废的。 6.审核员在食品仓库注意到本月刚到的啤酒100箱已经发出，而库存货啤酒是上季度进的货，保管员；都是一个品牌，就把靠门口的就先发出了，审核员注意到贮存文件程序 上规定，凡有保质期要求的食品，应实行“先进先出”规定。 7.张先生在餐厅口述点菜品种，服务员小刘随即记录在菜单上，并送到厨房，上菜后，张先生说：上的菜不是他点的，并表明他不知道服务员在菜单上写的是什麽，写完菜单后服务员也没把菜单内容再口述一遍。 8.首次会议后，审核组和厂长及管理者代表谈话，审核员发现参加的还有一位年轻的干部。管理者代表（刘总工程师）向审核组介绍说，这位小王同志是厂长助理，是管理者副代表因为我忙于引进全套美国先进设备，实在没有时间管质量体系的事，就任命他为副代表，现在全靠小王代我抓质量体系和申请认证的事，我才能全身心地投入工作。当问及质量体系的事，均由王助理回答，刘总一言不发。最后审核员问厂长，王助理是不是厂领导层（管理者）的成员，陈厂长说，他目前还是中层干部，但属于第三梯队，是未来副成长候选人之一。 9.审核组在第八工程第四经理部审核时，了解该部已报完工的103中学的教学楼屋面漏水，但项目经理部仍于96年5月报竣工并交给甲方。甲方发现漏水后，要求该部门立即修缮，而该部借口现在7月份正是雨季，修理屋面有困难，而且中学正在暑假期间，到8月份修理也不迟：对此103中学的领导很有意见，写好了几封措辞尖锐的投诉信。 10.审核组在前进化工长一车间合成装置工段进行审核，发现工艺卡片规定的炉出口温度为390±2℃范围内。对此工艺员解释说“温度表在校准有效期内，精确度无问题；问题出在温控系统出现故障，温度调不上去。”审核员问：“对此你们采取了什么措施？”工艺员说：“我们已通知机械动力来处理，但他们说最近太忙，要下周才能来处理，我们只好等候。” 11.审核员在供应科看到一位采购员正在用电话想一家分承包方订货。在电话中提出了产品的年型号、规格、数量、质量要求和包装要求等，也提出了价格、付款方式及交货细节。打完电话他把订货内容一一记入电脑，这样就算完成了一项采购任务。审核员问，你这样有什么根据？采购员说，我们都经过严格的培训，订货必须在科长审批过的范围内想合格方承包方进行。合格分承包方的详细资料都在电脑中，我按此办理，不会错的。 12.在机械加工车间的端盖加工工段，审核员在一台钻床前发现一个筐内装有10件端盖，无任何卡片，文件或标识，就问工人，工人说，这批端盖共40件，钻孔后转动铣床去铣平面，铣床操作工人发现这10件漏钻了几个孔，就返回钻床补钻，40件的工序卡也已转动铣床，不幸信你可以到那里查看。审核员果然在铣床旁发现一筐端盖共30件。筐内有一张工序卡，记有下列内容：批号1031，批量40件；型号：Y100—4型电动机端盖；材质；灰铸铁；图号：Y—100—A2483—1；加工工序；钻螺孔φ10.6→铣端面→车止口及镗内孔→检验。 13在销售部审核时，销售部经理说，有时客户要求修改所订产品参数比较急，我就把车间主任的电话告诉了客户，让他直接和车间主任进行联系。 14在一家建筑公司审核时，负责人说，有一些项目客户指定承包商，我们就尊重用户意见使用那个承包商。 15在一建筑工地审核时，审核员发现施工中没执行质量计划，按规定混凝土应由检验员检验合格并签字或才能浇灌，可是审核员看到混凝土浇灌好了，但无检验员签字，问检验员是何原因时，检验员说，当他来到这里要进行检验时，混凝土已经进行浇灌去了，他没检验不能签字。 16.在电表维修站审核时，发现有些电表未经清洁处理就进行修理了。问站长为什么这样做，站长说应当先清洁后处理，我已讲过多次了，还是执行不好。 17审核组长去计量室审核时途经“无