信息系统帐号管理制度.docx

信息系统账号管理制度总则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。本制度中系统账号是指能访问到数据库的用户账号。系统使用部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限规定。信息技术部根据系统使用部门提交的《岗位权限对照表》对各岗位角色进行权限设置。用户账号申请、审批以及设置由不同人员负责。用户账号：登录信息系统需要有用户账号，相当于身份标识，用户账号由信息技术部统一分配。密码：为保护信息安全而对用户账号进行验证的唯一口令。权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。普通账号管理申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。所属部门的主管根据人力资源部提交的信息填写账号/权限清理清单(附件三)，通知信息技术部门负责人，由信息技术部的权限分配人员对离职人员的账户进行禁用或者删除。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同步更新文档记录。特权账号和超级管理员账号管理特权账号指在系统中拥有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级管理员账号指系统中拥有最高权限的账号，如administrator, system等管理员账号。只有经授权的用户才可使用特权账号和超级管理员账号，严禁共享账号。超级管理员账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。尽量避免特权账号和超级管理员账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。临时使用超级管理员账号必须有监督人员在场记录其工作内容。超级管理员账号临时使用完毕后，账号管理人员必须立即更改账号密码。用户账号口令管理用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度，建议数字与字母结合使用。用户账户口令必须严格保密，做到定期修改口令。对于用户忘记密码的情况，需要报请部门领导，由部门领导发邮件或者文档的形式通知信息技术部负责人，对其密码进行初始化操作。严禁共享个人用户账号口令。相关规定未经所属部门负责人及系统拥有部门负责人许可，任何人不得将各自密码告知及转让。一经发现擅自泄漏公司系统账户密码及泄漏公司内部信息，立即转人事部门办理离职手续。情节严重者转交当地公安局处理。附则本制度由公司信息技术部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。附件一岗位权限对照表编号：序号岗位名称适用部门系统名称对应角色相应权限其他权限附件二账号/权限申请表申请表编号：账号/权限维护申请类型□一般账号□新增□变更□禁用□删除□超级账号申请时间：使用结束时间：□特权账号□新增□变更□禁用□删除申请人部门及岗位申请日期联系方式申请描述批准人（申请人部门负责人）：批准日期：权限审核人（应用层面账号为系统拥有部门负责人；系统层面账号为办公室负责人）：审核日期：处理描述(超级用户账号申请，无需填写此栏)处理人（网络管理员）：(超级用户账号申请，无需填写此栏)处理日期：(超级用户账号申请，无需填写此栏)附件三账号/权限清理清单清单编号：系统账号权限使用人员部门岗位需做处理部门负责人签字：