主管管理评程序.doc

主管管理評審程序 1.目的：明確管理職責,以及評核總結品質體系的運行狀況,維護與維持品質系統的有效 性、充分性和符合性,從而識別改進的機會 2.範圍：各部门最高主管及以上人員 3.定義:無 4.作業流程: 權 責 部门/人 作業流程 作業重點說明 相關文件/表單 管理者 代 表 各部门 主 管 4.1由管理者代表召集 4.2會議每半年召開一次,如遇重大品質異常時可召開臨時管理評審會議,並於每次内部稽核結束後一個月內進行,不排除因故延期 4.3 管理代表應於内部稽核結束半個月後,擬定會議議程計劃,通知相關 部门及會議召開時間 4.4參加人員:總經理,管理者代表及各部门主管. 4.5會議由總經理主持,如因故不能主持可委派其職務代理人主持. 管理審查會議計劃及通知單 與會人員 4.6評審內容: 4.6.1内部稽核不符合事項; 4.6.2矯正與預防措施的執行狀況; 4.6.3 持續改進的狀況 4.6.4 品質方針與品質目標達成狀況，HSF方針、目標削減計劃執行狀況. 4.6.5 基礎設施狀況 4.6.6系統運作的有效性及符合性 4.6.7上次管理評審決議事項之執行確認 4.7評審結果以及會議的決議事項,均以會議記錄的方式分發相關部门,各部门根據評審結果要求執行相關改善動作 管理評審報告 相關部门 4.8 品保课根據評審結果要求,在會議結束后一個月內進行一次改善效果確認,以確保評審結果要求被有效地執行 相關部门 4.9管理評審會議記錄保存期限爲三年. 會議記錄 相關部门 管理代表 記錄管制程序 目的：保持品質記錄之完整﹑適切保存﹑調閱,以供追溯,資料統計分析等 范圍：品質系統作業下所產生之所有記錄 定義:無 作業流程: 權 責 部门/人 作業流程 作業重點說明 相關文件/表單 使用部门 4.1品質記錄由質量與環境物質管理系統運行之各過程產生. 4.1.1品質記錄填寫正確﹑真實﹑及時,填寫項目要完整,確認不用的項目須用“/”劃掉,原始記錄有修改必要時,修改人員要簽名或蓋章認可. 4.1.2品質記錄須由權責人員核準. 品保课 使用部门 4.2各類品質文件(含各式表單記錄)之保存期限,如未有特殊規定,至少保存一年,有特殊情況者,得於文件內明文規定或於分發時另行規定.員工教育訓練記錄須保存至該員工離職滿一年,並登記於“品質記錄保存期限一覽表”上. 《品質記錄保存期限一覽表》 使用部门 4.3各單位每月產生或收到之品質記錄(包含磁碟片),按名稱的不同,並按時間的先後順序加以編目﹑歸檔﹑標示後,自行保管.品質記錄(包含磁碟片)保存期限內必須注意防潮﹑防火﹑防止丟失. ※傳真紙文件必須Copy後存檔. 相關部门 4.4顧客或其他單位人員因工作需要查閱或復制相關之品質記錄(包含磁碟片),應征得相關部门主管同意後,方可查閱或復制有關部门的品質記錄(包含磁碟片)並必須在規定時間內歸還. 品保课 使用部门 4.5已過保存期限之文件﹑記錄等,由各保管單位自行銷毀.如有紙張需回收利用者須加蓋作廢章後方可再用 檢測設備管理程序 標題 檢測設備管理程序 編 號 QP-013 頁 次 2/5 版 本 A/0 1.目的： 為能有效掌握檢測設備之使用狀況,並維持設備之可用性與精確度. 2.範圍： 本公司所有部门用於生產,工程或產品量測之檢驗.測試設備. 3.定義：略 4.作業流程: 權責部门/人 作業流程 作業重點說明 相關文件/表單 需求部门 NG NG OK 4.1檢測設備之申請; 4.1.1擴大生產需要; 4.1.2舊有設備報廢; 4.1.3現有設備不能滿足要求; 4.1.4其他原因. 以上有任一情形時,需求部门開出《採購申請單》,《採購申請單》上必須注明其精度要求. 《採購申請單》 權責人員 4.2由各級審核至總經理核准后方可購買. 管理课 研发课 4.3精度要求低,通用標準之量具由管理课購買(精確度高或特殊標準之量具由研发课購買. 品保课 4.4採購單位對新購的檢驗設備作初步外觀或規格之確認後轉品保课檢查與驗收,檢查不合格之設備工具退回廠商