质量记录表单汇总分解.doc

质量记录汇总表 章节名称 序号 质量记录 页码 编号 名称 文件控制程序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QP-01-01 QP-01-02 QP-01-03 QP-01-04 QP-01-05 QP-01-06 QP-01-07 QP-01-08 QP-01-09 收文处理专用表 技术资料、图书借阅卡 档案销毁审批单 送文签收单 查（借）阅档案登记表 文件更改审批表 收文登记表 发文登记表 设计底图归档表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量记录控制程序 10 QP-02-01 质量记录归档清单 10 管理评审 控制程序 11 12 13 QP-03-01 QP-03-02 QP-03-03 管理评审计划 管理评审报告 管理评审决定执行情况的验证报告 11 12 13 产品要求 评审程序 14 15 16 17 18 19 20 21 22 QP-04-01 QP-04-02 QP-04-03 QP-04-04 QP-04-05 QP-04-06 QP-04-07 QP-04-08 QP-04-09 产品要求评审会议纪要 产品要求评审会签单 设计任务单 造价产品要求评审会签单 造价咨询任务单 院管项目及设总提名申报表 产品采购要求评审会议纪要 产品采购要求评审会签单 建设单位/项目名称更改审批表 14 16 17 18 19 20 21 23 24 章节名称 序号 质量记录 页码 编号 名称 设计过程 控制程序 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 QP-05-01 QP-05-02 QP-05-03 QP-05-04 QP-05-05 QP-05-06 QP-05-07 QP-05-08 QP-05-09 QP-05-10 QP-05-11 QP-05-12 QP-05-13 QP-05-14 QP-05-15 QP-05-16 QP-05-17 QP-05-18 QP-05-19 QP-05-20 顾客提供资料登记表 方案/可研设计计划 方案/可研设计输入审批单 方案/可研设计评审报告 方案/可研设计校审记录单 初设/施工图设计计划 初设/施工图设计输入审批单 专业设计统一技术条件单 专业互提资料单 初设/施工图评审报告 初设/施工图校对记录单 初设/施工图审核记录单 初步设计审定记录单 施工图审定记录单 造价咨询文件编制计划 设计更改申报表 设计联络函 设计修改通知单 设计变更单 工程总结报告书 25 27 29 30 32 33 35 36 38 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 服务工作程序 43 44 45 46 QP-06-01 QP-06-02 QP-06-03 QP-06-04 现场服务报告 工程项目回访报告 顾客满意度调查表 顾客意见反馈纠正措施报告 57 58 60 61 不合格品控制程序 47 QP-07-01 设计质量问题（更改）处理表 62 纠正与预防控制措施 48 QP-08-01 纠正措施报告 63 内部审核控制程序 49 50 51 QP-09-01 QP-09-02 QP-09-03 内部质量体系审核检查表 内部质量体系审核不符合项分布表 内部质量体系审核不符合项报告 64 65 66 人力资源 52 53 54 55 QP-10-01 QP-10-02 QP-10-03 QP-10-04 培训审批表 年度培训计划表 培训人员记录表 执业资格人员记录表 67 70 71 72 收 文 处 理 专 用 表 编号：QP-01-01 收 文 日 期 发 文 机 关 原文号 份数 密 级 文件编号 事由： 处理意见： 领导批示： 承办情况： 传阅签名： 技术资料、图书借阅卡 编号：QP-01-02 姓名： 部门： 专业： 编号： 借阅 日期 资料、图书名称或编号 借阅人 还书 日期 资料员 档案销毁审批表 编号：QP-01-03 序号 案卷或文件题名 年代 目录号 卷号或 文号 卷内文件 卷内文件 页数 保存 期限 销毁原因 备