2008年度上半年度总结材料.docVIP

2008年上半年“五型企业”建设汇报材料 神华宁煤太西电力公司 2008年1~5月，在集团的正确领导下，公司按照集团工作整体部署和创建“五型企业”实施办法，依托政治思想工作优势，加强生产管理，深挖内潜，克服了燃料、原材料涨价、成本增加、环保压力增大等诸多不利因素，较好完成了安全、发电量等生产指标。 一、安全、生产、经营指标完成状况及成因分析 1、战略指标完成情况 序号 项目 指 标 全年计划 1-6月完成 情 况 与计划比 与同期比 1 发电量 发电量（万KWh） 15500 外销电量（万KWh） 13000 厂用电（万KWh） 2300 上网电量（万KWh） 200 2 生产炭素 产量（吨） 14000 销量（吨） 14000 3 安 全 轻伤率（‰） ≤1.5 可靠供电天数（天） 310 4 设备三率 完好率（%） 95.8 代修率（%） 事故率（%） 5 利润（万元） 6 货款回收率 当年（%） 陈欠（%） 7 万元产值综合能耗（tce/万元） 8 SO2排放量（m3/年） 2、主要生产经营指标分析： （二）指标对比分析 1、产品产量 （1）发电量：1～6月份完成发电量7950.53万度，较计划7400万度增加550.53万度，比去年同期7140万度增加810.5万度。发电量增加的主要原因是4#机4月份投入运行，总装机容量由18MW增加到24MW，增加了发供电能力。另外，1～6月各负荷厂总共增加用电610.70万度，公司自用电量增加227.77万度。 （2）碳素产量：1～6月8936.33吨，比计划7000吨超产1936.33吨，超产27.66%；比同期生产10560吨减产1623.67万度，减产18.16%。 2、产品销量 （1）销售电量：1～6月份实现销售电量5604.45万度，比计划5870万度少销265.55万度；比去年同期5976.14万度少销371.69万度。原因是碳素车间并入公司，使用818.73万度电量并入公司自用电，影响外销电量降低。1～6月份，与去年同期相比，太西洗煤厂增加89.25万度，太西水泥厂增加304.52万度，活性炭增加19.08万度，铁合金增加121.02万度，碳化硅增加58.04万度，炭素车间减少用电15.47万度。1-6月实现供汽3.19万吨，向太西供汽1.96万吨，向活性炭供汽1.23万吨，主要原因是3月22日太西活性炭公司投入运行，用汽需求增加。 （2）炭素销售量：1～6月8890.89吨，比计划销售7000吨超销1890.89吨，超销27.01%；比同期销售9460.48吨少销569.59吨，减少销售6.03%。原因是减少了去年同期盲目生产、销售，造成货款拖欠的局面，今年严格做到以销定产，款到发货。 3、销售收入 （1）电力销售收入：上半年收入实现2168.76万元，（其中：供电收入1714.96万元，供气收入148.23万元，加炭素电费305.57万元），比计划1810.67万元增加收入358.09万元。增加原因：①计划中不含作为自用电的炭素电费收入；②供气收入增加105万元。比去年同期1827.45增341.31万元，增幅18.67%。增加原因：供气同比增加收入94.81万元，电费收入同比增加257.41万元。 （2）炭素销售收入：炭素收入1647.90万元，比计划1100万元增加547.9万元。增加原因：①价格增加282.04元/吨增加收入250.76万元；②销量增加1890.89吨增加收入297.14万元。 1～6月累计实现销售收入3816.66万元。 4、利润 （1）电力：上半年实现利润-7.17万元(主要是上半年免税收入120万元没有记入影响，实际应该是盈利113万元)。 （2）炭素：1～6月份赢利87.69万元。 利润总额：80.52万元 5、货款回收 ①债权占有：1-6月份应收债权3057万元，完成债权回收3271万元，当年完成回收率107%，陈欠应完成533万元，实际完成299万元，现在陈欠主要是炭素移交来的死账。今年炭素不存在应收账款，全部是款到发货。电力欠款主要是北方碳化硅和太西水泥厂各欠2个月电费。 6、安全指标： （1）工伤事故0 ，道路交通事故0。 （2）安全供电天171天，负荷率93%（按171天计算）。 7、万元产值能耗：1～6月万元产值能耗22.64tce/万元，较2007年同期24.66tce/万元减少2.02tce/万元，下降8.2%。集团加强了节能减排的管理考核力度，下发了硬指标，要求公司2008年万元产值能耗下降到18.9tce/万元，供电