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酒店经营分析报告 一、经营概况 （一）、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元； 2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ； 2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%； 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏1.66%。 （注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。） 2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。 （二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。 （三）、原材料成本控制较好； 餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%；客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。 原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。 累计餐饮成本786万元，月平均3