QP-05施和工作环境控制程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2、适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3、职责 3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制； 3.2 各车间协助生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4、工作程序 4.1生产设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本厂为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、通讯设施、运输设施等。设施分A、B两类。A类：贵重设施；B类：一般设施； 4.1.2 设施的配置 4.1.2.1 生产部根据使用部门的要求及本厂发展的需要提出生产设施的配置申请，在《设施购置申请单》上注明所购设施的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由生产部负责采购； 4.1.2.2 需要自制的设施由使用部门提出，由生产部审核、总经理批准后，由生产部组织加工制造； 4.1.3 设施的验收 4.1.3.1 所采购的设施到厂或自制设施加工完成后，由生产部和使用部门共同核对，于《设施验收单》上注明设施名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，由生产部和使用部门双方在《设施验收单》上签字，以示验收合格；对生产质量影响不大的，视情形由使用单位自行进行验收。 4.1.3.2 生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施档案》，并在《设施档案》上予以登记； 4.1.4 设施的使用、维护及保养 4.1.4.1 生产部负责编写设施的操作规程，发放至相关使用部门，对于大型精密设备，由生产部在操作规程中，明确该类设备的操作人员需经组织培训后，持证上岗； 4.1.4.2 设施日常保养由生产部于《设施日常保养》中规定保养项目、内容及频率，发给使用部门执行，生产部负责监督检查，每月收集《设施日常保养》，整理汇总作为制定年度检修计划的依据； 4.1.4.3 生产部每年编制本年度的《设施检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修，在日常生产中，使用部门无法排除的故障，可填写《设施检修单》申请机修工来检修，检修后的设备使用前，需经操作工签字确认，记录于《设施检修单》及相应的《设施档案》中； 4.1.4.4 现场所使用状态良好的设施，每台均须标明完好设施字样； 4.1.5 设施的报废 4.1.5.1 对于不能修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产部填写《设施报废单》。经总经理批准后报废，生产部于《设备档案》及《生产设施一览表》中注明报废情况； 4.1.5.2 报废的设施需立即处理掉，如不能立即处理的，注上醒目的报废字样； 4.2工作环境 4.2.1生产现场按文明生产，车间内制品摆放整齐，工装模具检测设备有秩序存放，工作场地保持整洁卫生，场道畅通，消灭磕碰、划伤现象； 4.6.2 生产过程中严禁易燃物品、易腐蚀物品与加工产品混放，并进行隔离存放，确保生产过程均衡有序完成； 4.6.3 办公室负责监督生产现场的清洁卫生，负责确保作业人员的劳保用品等； 5、相关文件：无 6、质量记录 6.1 QP-05-01 《设施购置申请单》 6.2 QP-05-02 《设施验收单》 6.3 QP-05-03 《设施安装竣工验收单》 6.4 QP-05-04 《设施档案》 6.5 QP-05-05 《生产设施一览表》 6.6 QP-05-06 《设施日常保养》 6.7 QP-05-07 《设施检修计划》 6.8 QP-05-08 《设施检修单》 6.9 QP-05-09 《设施报废单》 6.10 QP-05-10 《设施维修记录表》 设备名称 数量 型号规格 预计费用 原设备名称 设备编号 申请理由（经济技术分析）： 申请部门： 日 期： 会 签 设备管理部门： 签字： 日期：