不合格品控程序样本.doc

目的： 為防止可疑或不合格成品、半成品、原物料、外包加工品，產生誤用情形，儘速予以標示識別及記載、隔離、處理。 範圍： 凡本公司之進料檢驗、客戶退貨品、外包加工品及製程中檢驗、成品入庫檢驗、倉庫儲存不良以及可疑物品均屬之。 權責： 區 分 標 示 隔 離 評審、處理、改進 進料檢驗 品管課 倉管人員 採購人員、品管 製程檢驗 生產單位、品管課 生產課、品管課 生產單位 成品檢驗 品管課、生產單位 生產單位 生產課 客戶退貨 品管課 品管課 責任單位 倉儲不良 倉儲人員 倉儲人員 倉儲人員、品管課 定義： 可疑物品：指檢驗與測試狀況無法確定之物料或產品。 售後服務件：係指提供給經銷商和其他銷售管道，使用於車輛的保養和修理的各種零組件和物料。 作業內容 從進料檢驗、製程中檢驗、成品檢驗、外包加工回廠之檢驗、出貨檢驗到客戶退貨所發現之不合格品均應由品管檢驗人員予鑑定判別。 進料檢驗不合格時 不合格品之標示、隔離：由品管人員依「檢驗與測試狀況識別程序」之規定予標示〞不合格〞，由倉管人員置於退貨區或指定之地區並予以標示隔離。(對各項合格品、不合格品、可疑物品、隔離區域之標示須能一眼即能有效看出其各項之狀態) 不合格品檢討：若需要採取糾正措施由品管人員依「糾正措施管理程序」以「品質異常處理單」通知採購單位做處理。 不合格品之處理：可以使用以下之方式選擇使用。 由採購人員通知廠商做退貨處理。 由採購人員通知廠商到廠做篩選不良品並補足良品數。 由採購人員予以扣款處理。 若需要讓步接收則依「讓步接收與讓步管理程序」規定做處理。 製程中檢驗不合格時 不合格品之標示、隔離：由生產課或品管人員依「產品標識與可追溯性管理程序」之規定予以標示並隔離。(對各項合格品、不合格品、可疑物品、隔離區域之標示須能一眼即能有效看出其各項之狀態) 不合格品檢討：若需要採取糾正措施則由品管人員依「糾正措施管理程序」以「品質異常處理單」通知生產單位做處理。 不合格品之處理：可以使用以下之方式擇一使用。 若可以修補使用時，則予以修補使用，但仍須檢驗合格才可以到下一製程。 無法修補時則予以直接報廢，置於廢品區。 當可以降級使用時就予以降級使用。 若需要讓步放行則依「讓步接收與放行管理程序」規定做處理。 成品檢驗不合格時 不合格品之標示、隔離：由品管人員或生產課依「檢驗與測試狀況識別程序」之規定予以標示〞不合格〞，由倉管人員置於不合格區或指定之地區並予以標示隔離。(對各項合格品、不合格品、可疑物品、隔離區域之標示須能一眼即能有效看出其各項之狀態) 不合格品檢討：若需要採取糾正措施則由品管人員依「糾正措施管理程序」以「品質異常處理單」通知生產單位或相關單位做處理。 不合格品之處理：可以使用以下之方式擇一使用。 若可以修補使用時，則予以修補使用，但仍須檢驗合格才可以到下一製程。 無法修補時則予以直接報廢，置於廢品區。 當可以降級使用時就予以降級使用。 若需要讓步放行則依「讓步接收與放行管理程序」規定做處理。 客戶退貨品 客戶退貨回來之產品，不論其原始原因為何，應先經品管做判定，判定合格才能再入庫使用，若不合格時則依5.4成品檢驗不合格時之規定予以處理。 倉儲不良 倉儲不良之產品，不論其原始原因為何，應先經品管做判定，判定合格才能再入庫使用，若不合格時則依5.4成品檢驗不合格時之規定予以處理。 可疑物品之處理，首先由品管單位人員予以隔離並標示，而後再重新檢驗或測試，檢驗或測試完畢後，據以判定其狀態為合格或不合格或其他狀況，不合格之處理如前面各節所述。(對各項合格品、不合格品、可疑物品、隔離區域之標示須能一眼即能有效看出其各項之狀態)。 當不合格品產品已經使用或發貨時，本公司應採取以下的措施 廠內使用到不合格品時，應馬上隔离此批可疑產品，並重新篩選，將不合格品予以挑出做不合格品的處理如降級、重工、返修、報廢等。 當不合格已出貨時，如果產品尚來得及追回時，應通知追回，若來不及追回時，則須通知客戶有那些不合格品已出貨，可以針對這些不合格品來做換貨、賠償的商議及處理。 優先減免不良計劃 每月由品管針對各項的不合格品狀況予以統計，統計必須能夠以量化。 利用柏拉圖的方式來了解各項不合格品的排序狀況，針對主項的不合格項應利用特性要因圖或關連圖、樹狀圖等來做根本原因分析。 針對所提出的根本原因應具體擬定糾正措施(須指定負責人以及時程，並由品保部負責追蹤)，以降低各項不合格品的產生。 後續確認：應再利用柏拉圖統計措施前後的差異狀況，以確認措施的有效性。 品管部對各項的減少不良計劃應加以追蹤其成效。 詳細做法請參見「優先減少作業指導書」 重新加工、返修品之管制 各項重新加工品之重工作業揩導書應由製造課加以訂定，並依「文件與資料管制辦法」予以發行，各適當之重工作業場所均須發放，以有效及正