库存、物流理规定[3.0].doc

新疆芳香植物科技开发股份有限公司 管 理 程序 编 号 QI7511 修改号: 3.0 库存、物流管理程序 页次:1/9 2008.07.01 目 录 0. 修改记录 6. 工作步骤 1. 目的 7. 档案管理 2. 适用范围 8. 保密 3. 参照文件 9. 支持性文件 4. 定义 10. 记录与附录 5. 职责 . 0修改记录 修改号 生效日期 修改页次 修 改 理 由 1.0 2003.09.01 全部 新编 2.0 2004.12.01 部分 审核后修改 3.0 2008.07.01 全部 审核后修改 3.0 秦朝峰 2008.6.5 2.0 李鸿玲 李鸿玲 朱新武、陈颖、陈辉戈 吴磊 2004.12.01 1.0 李鸿玲 何春燕 蔡肖葵、王琳、符湘南、黄文新 李英 2003.09.01 修改号 编 写 审 核 会 签 批 准 批准日期 目的 本文件规定了生产资料与产成品等物资的仓储管理、物流管理的方法，旨在确保生产资料与产品等物资在仓储活动中加快资金周转，降低物流成本，提高公司的经济效益。 适用范围 本文件适用于本公司生产资料与产品等物资的仓储管理、物流管理。 参照文件 《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》 《新疆芳香植物科技开发股份公司质量管理体系文件处理管理程序》 定义 仓储管理、物流管理：是指对公司产品及生产资料的贮存和流通过程中的管理方法。 《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》的定义与缩写适用于本文件。 职责 物流管理：产品技术部库房物流岗，负责制定物流组织的管理目标，制定各种规章制度和服务操作规程，负责设计物流管理过程中所需的各种记录表格、表单。定期巡视各库房的安全工作，检查工作人员的服务态度和服务质量，及时发现问题解决问题，并组织库房工作人员的岗位培训以提高业务水平。 仓储管理：产品技术部库房物流岗严格执行仓库安全保卫的规章制度，以预防为主，作好防火、防盗、防潮、防工伤事故的出现，做到制度上墙，责任到人。设置专职保管员，记录物品明细账，验收进库物品和出库物品的发送。保证货物进出库有序、准确、准时。合理安排货位，确保库容得以充分利用。仓储可以配合组织生产，进行产品整合、配套、组合、打包、分别配载到不同的运输工具，提高库房各项资源的利用率，降低公司成本。 物流信息管理：包括库存信息流的建立、运输信息的建立、配送信息的建立，物流公司信息资料的收集，整理。信息系统的确立可使物资的周转率、送货的及时与准确度的以顺利完成。优良的信息系统可使物流成本、运输成本、配送成本有效降低。 行政部协助库房物流部印制物流管理过程中所需的各种表单并按《文件管理程序》发放到使用和相关部门。 工作步骤 采购入库：采购人员依据各分公司经审批过的采购计划单，将采购的物资，按运输工具的不同及时通知物流人员，凡经过交通运输部门转运的商品，经过物流接运后，才能进行验收入库，商品接运是仓库直接与外部发生经济联系的第一作业环境，要求手续清楚、责任明确，避免将运输过程中损坏的商品带入仓库，如若货到票未到，先暂存库房，等随货通行到后一并验收入库。 验收入库：所有到库商品，必需在入库前验收，入库商品必需具备以下凭证：订货合同副本、商品发票、供货方提供的材质证明书、装箱单、地磅单、发货明细表、运输单位的运单等。物资入库必须对照采购单，对物料名称,规格，数量，发票等一一清点核对，采购的物资经使用部门、质检人员等，根据采购合同的内容验收合格后由库管负责填写《入库单》，《入库单》须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额、采购人员、库房保管、记账人员在《入库单》上签字认可。 产成品入库：本公司生产的合格产成品是由物流配合产品技术部组织生产；进行半成品入库、分拣、配套、组合，工序从生产环节转移到物流环节，从产品出库配合财务部完成产品成本的计算，物流人员负责办理入库，填写《其他入库单》，须注明品名、规格、数量、单价、金额、备注材料入库及物流管理人员、生产技术部、记账人员在《其他入库单》上签字认可。最后办理成品入库，完成一个产品的加工程序。 其他入库：包括销售退库、委托代销退库、冲红。物流人员负责办理销售退库、委托代销退库、冲红单须注明品名、规格、单位数量、单价、金额、备注退库原因及单位，冲红票号。 仓库存储作业：商品入库后进入存储环节，主要任务是保存产品、合理利用仓储空间、有效利用劳力和设备、对存货进行科学管理；库房管理人员按照实物建立物资分类卡片，注明物资品名、规格、包装单位、备注等。《单