OM-MP8 持续改进管理程序.doc

安徽送变电工程公司运检分公司 版次：A/0 程序文件 页次：1/6 持续改进管理程序 OM-MP28 0 新订 编写组 华亿明 陆振田 2006.09.08 修改号 修改页次 编制 审核 批准 实施日期 提高效率和效益的改进程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 定义 改进是指改善管理体系、改善过程的运作方法、改善产品的特征及特性和/或提高用于过程的有效性和效率所开展的活动。 当改进是渐进的并且是积极地寻求进一步改进地机会时，则常称为持续改进 适用范围 改进范围较大，涉及对现有过程进行修改（例管理目标指标中设定的改进要求）的战略性改进 旨在提高过程的效率和效益。 改进的方向 方针、目标中设定的改进方面/区域； 内审、运行分析、管理评审识别出的改进区域或改进点。 优化工程过程的改进 从有益于所有顾客的角度，在质量、服务、人员素质方面的持续改进。 管理者 代表 改进小组 改进策划 过程的效率和效益的改进由管理者代表组成职能交叉的改进小组进行； 对改进应进行策划，形成《改进大纲》，管理者代表审批。 改进大纲的内容包括： 改进的总体目标指标及要求 改进应达到的预期效果 现有过程需改进的重点及原因 改进方案及职责，改进的时间计划 改进效果评价方法及进一步的改进行动的采取 改进后对文件更改的处理措施 活动的记录格式 改进大纲 改进小组 生技科 开展改进 改进小组按大纲的要求进行改进。 管理者代表负责《改进大纲》执行情况的协调工作。 生技科负责验证改进实施后的效果。 问题的改进程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 定义 不合格系指服务本身的不合格现象，以及过程中出现的不符合文件的规定要求的错误、遗漏、偏失； 纠正措施是为了纠正已发现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因的采取的措施； 预防措施是为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发现，消除其原因所采取的措施。 适用范围 异常情况或潜在的异常情况，包括： 服务质量、环境、安全健康的共性异常 顾客抱怨涉及的异常 体系运作的共性异常 b)排放超标、安全健康事故／事件、财产损失、伤害事故或与工作相关疾病等 管理评审、内部审核中发现的不合 格按《管理评审程序》和《内部审核程序》办理。 改进的方向 出现异常时，及时处理出现的不合格和潜在的不合格，预防和避免重复发生； 确保过程能力的持续性，满足顾客的要求。 对于所有拟定的安全健康方面的纠正与预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审，由安保科生技科会签。非安全健康方面的纠正与预防措施不需安全管理部门（生技科）会签。 各部门 日常巡查中发现的问题的 改进 发现问题 各部门领导经常对本部门的作业人员的管理活动运转情况进行巡查， 时刻对以下问题引起关注： 文件的规定是否适当？与实施操作方式是否吻合？ 文件是否被理解？文件的规定是否被执行？ 执行的结果是否规范？是否使质量真正受到控制？ 为了提高效率和效益，整个系统方法是否必要改变？ 处理与纠正措施 巡查所发现的本部门的偶然性问题或不合格，由各部门领导责成责任人予以改进，督促责任人按文件规定执行，此类不合格不需详细记录。 巡查发现作业过程连续出现的不满足文件规定，且涉及管理体系正常运行时，本部门领导在内部会议上提出，并决定纠正措施，通知责任者实施纠正措施，实施效果由本部门领导在部门会议中或临时会议中提出验证，并在下一次内部会议中说明情况。 其他问题 巡查中发现的非本部门的不合格时，本部门领导应开出“管理活动异常报告”传递至生技科，由生技科责成责任部门采取纠正措施，并验证纠正措施的有效性。 管理活动 异常报告 问题的改进程序(续) 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 生技科 质量问题的改进 运行维护服务质量考核／检修质量验收中发现质量异常波动（偏离管理目标指标时）应开出“管理活动异常报告”传递至生技科，由生技科责成责任部门采取纠正措施，并验证纠正措施的有效性。 管理活动异常报告 生技科 顾客意见处理 服务过程中，对顾客投诉涉及的异常情况的纠正措施 顾客投诉由生技科负责受理，并进行核实； 生技科组织问题发生的部门分析原因，采取纠正措施并列入《管理活动异常报告单》，由责任部门负责实施。 实施效果由生技科负责验证。 生技科 潜在不合格的改进 生技科每月汇集作业班的运行分析结果，以便识别潜在的不合格； 当召开公司会议时，生技科应仔细记载会议研讨情况，以便识别潜在的不合格。 运行分析结果和、分析会会议记要中反映的改