QE-P-2供应商管理程序.doc

供应商管理程序 　　　　　　 文件编号：QE-P-12 文件版本: C 拟定部门：采购部 制定日期：2011-11-01 修订日期：2014-12-31 核准 审核 制定  ***** 修订履历 ***** REV. ECN NO. 修订原因内容 生效日期 A \ 新版发行 2011/11/01 B ECN01 修订原因：依体系要求及公司实际运行状况，修订本程序，修订内容为全文 C D E F G H J K L M N P Q R 文 件 会 签 会签单位 □品质中心 □研发中心 □制造中心 □营销中心 □采购部 　□行政/人事 □总经办 □财务部 注：请勾选需会签单位 1.目的： 对供应商能力进行正确评估，确认其能满足我司产品标准及质量要求、从而保证所采购有物品符合规定要求。 2.范围： 适用于本公司生产性物料。 3.名词解释： 3.1合格供应商: 被纳入《合格供应商名单》中被批准的供应商。 4.权责： 4.1 研发中心：协助供应商开发之评审。 4.2 采购单位：负责组织供应商的评估和审核并做好记录。 4.3 品质中心：协助供应商开发之评审，及对供应商提供产品的品质状况进行统计。 4.4 仓储单位：负责对供应商提供产品的交期达成状况进行统计。 5.流程图：附件一 6.程序内容 6.1合格供应商 6.1.1 新供应商需经过初评、小批量生产合格后才可以纳入合格供应商，且汽车类产品零件供应商需提交PPAP。 6.1.2 供应商资质，供方至少要通过ISO9001质量体系认证，针对汽车类零件供应商另需有TS16949：2009认证计划。 6.2主要供应商 6.2.1 采购部每年底会根据每个供应商的年购买量或物料对产品重要性, 定义出下一年的 的主要供应商并给予评估。 6.2.2 另外，供应容易导致致命缺陷的物料的供应商也是关键供应商。这些物料由研发中心、品质中心以及采购部共同评选出来。 6.3作业流程叙述. 6.3.1 采购根据需求寻找供应商，并对供应商进行初评，外购供应商发出《供应商初始审 核算表》、《供应商环境调查表》；外协供应商发出《供应商调查评估表》进行调 查，同时要求供应商提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码、ISO证 书（只限供汽车产品的供应商）等相关企业信息，资料收集后提报采购部经理审核； 通过后再另行安排时间会同品质部、工程人员进行审厂，记录于《供应商审核评分 表》，审厂合格后经总经理批准后纳入《合格供应商名单》中，审厂不合格将缺失 项通知供应商整改，整改完成后再进行第二次审厂，如再不合格，一年内不再审厂； 现场审厂只对制造性供应商，代理销售性公司只进行资料调查与验证。 评审分三大项分别为： A 品质项（2.1-3.9项） B 工程技术项（4.1-5.10项) C 成本协作项（６.1-7.9项)， 每项总分为100分，单项级别划分为： a. A级：≥85分 b. B级：≥70分 c. C级：＜70分 D. 最终综合评分不小于70分方可纳入合格供应商。 E. 评分细则，评分项最高分为4分完成符合4分 大部份符合3分 有部份符合，但需要改善2分 有部份符合，但有严重缺失1分 未执行0分 (批)样品进行评估.。 6.3.3 采购对确认后样品的单价进行评估，并与其它供应商的报价进行比较。采用质优价 廉原则来选择供应商。 6.3.4 相关协议根据需要签署，包括供应商合作协议、环保协议。 6.3