华源公司非单位安全质量标准化标准及检查评分办法.doc

附件1 非煤单位序号 检查 项目 检查内容及要求 评分方法 标准分 实得分 备注 一 安全 管理 制度 建立健全安全生产岗位责任制制度；安全生产会议制度；安全目标管理及奖惩制度；安全质量标准化管理制度；安全生产检查制度；安全隐患排查治理制度；安全操作规程管理制度；岗位标准化操作制度；安全投入保障制度；安全生产教育培训制度；安全联责联保制度；消防管理制度；特种设备及安全设备设施管理制度；主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度；生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；领导干部安全述职制度；安全事故（隐患）责任追究制度；重大危险源管理制度；特种作业人员管理制度；异常情况报告制度；外来施工管理制度；劳动防护用品配备和管理制度。 每缺一项，扣5分；内容不全扣，1分；制度不落实，扣2分/处；无月度、季度自检得分，扣3分；无季度安全质量标准化自检报告，扣5分。 二 安全 机构 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。 每缺一项扣5分；不规范，一处扣3分。 三 设计 资料 、 图纸 设计资料完整齐全；生产工艺流程图、供电系统图（包括接地系统图）、避灾路线图等规范齐全。 资料不全，每处扣2分；每缺一项扣3分；内容不全、不规范，一处扣1分。 四 安全 投入 严格按照国家和集团公司有关规定编制安全投入计划，并按计划提取和使用；建立安全费用提取和使用管理台帐，做到现场与台帐相对应。 未编制计划，扣3分；未按规定提取和使用，扣5分；提取不够、使用不当，扣3分；无专用台帐或帐目不清，扣2分；帐、物不对应，扣2分。 必须制定职业危害防治措施，为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促、教育从业人员正确佩戴和使用。 未制定防治措施，扣5分；未发放劳动防护用品或防护用品质量不合格，扣3分；佩戴或使用不合格，一次扣1分。 按照有关规定按时进行职业危害申报；在相关作业场所设置职业危害告知牌。 未按时进行职业危害申报，扣5分；未设置告知牌，一处扣1分。 五 安全 隐患 排查 建立安全隐患排查治理制度，实行厂(公司)、车间、班组、岗位（个人）四级隐患排查，对安全隐患定期（公司月、车间周、班组日、岗位班）进行排查，排查的隐患实行闭合管理，做到现场无安全隐患。 未定期进行排查，扣5分；未闭合管理，扣5分；资料记录不全，扣3分；现场存在重大隐患，扣5分。 六 安全 监督 检查 安全监督检查制度化，各级安全监察人员按照厂(公司)月、车间周、班组日进行安全监督检查，由安监部门负责监督考核。 查制度、查现场，制度不全，扣2分；一处不落实扣2分；隐患未闭合管理，一处扣2分；无检查记录，扣5分。 七 重大 危险 源管 理 加强重大危险源管理，明确分管领导，落实具体检测、监控和治理责任者；采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，定期检查重大危险源的安全状况；按国家规定进行安全评价；安全监控防护设施完善，设置警示标志和危险告知牌；制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；生产经营单位应当按规定至少每半年向集团公司安监局及地方政府相关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。 每缺一项扣5分；内容不全、不规范，一处扣3分。 5 八 设备 管理 推行全员设备管理，贯彻执行国家和行业有关规定，实行设备综合管理，按行业制定设备完好标准，备用、在用设备台台完好，及时更新“淘汰设备”。 未制定设备完好标准，扣5分；设备一台不完好，扣2分；未推广全员设备管理，扣2分。 建立设备使用管理制度，统一编号并建档管理；实行包机制，定人、定机操作，定人保养，设备保养、维修、润滑和检测各项记录齐全；按规定设置灵敏可靠的漏电、短路、接地保护。 无设备使用管理制度，扣2分；无管理档案，扣2分；各项记录每缺一项，扣1分；保护每缺一处，扣2分。 供电、检测仪器仪表及锅炉、压力容器、起重机械等特种设备，要建立技术挡案。 技术挡案未建立，扣3分；不健全或缺一项、一台扣1分。 锅炉、压力容器、起重机械等特种设备及安全设施按规定登记并定期进行检验、测试，各项安全保护灵敏、可靠。 未登记、不按期校验或不合格在用，一台扣5分；安全保护一处不合格，扣2分。 单位租用的气瓶、叉车、塔式起重机等特种设备必须留存相关的合格检验资料备查。 无检验资料，每台（只）扣5分。 九 安全 培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格并取得安全资格证后方可任职。其他各级安全管理人员必须经过安全生产知识培训，并考核合格。 每发现一人未持证上岗或未按期复训，扣3分。