2G专业节后工作安排解剖.pptVIP

* * * 内部资料 注意保密 * 移动业务营销中心 2011年2月 2G专业节后营销工作安排 目 录 二、2月实时经营情况 一、1月经营情况 三、节后营销工作安排 四、遂溪港门营销经验介绍 （一）1月经营指标完成情况—总体 指标类型　 目标 实际完成 环比 同比 完成率 通服收入 1434 1452 2.1% 7.93% 101.2% 出账收入 1392 1411 4.45% 10.2% 101.4% 增值业务收入 401 458 -1.93% 85.1% 114.2% 净增用户数 10333 9361 / 11.9% 90.6% 发展量 42000 37831 15.5% 14.8% 90.1% 首充率 35% 22.56% -3.06% 6.66% 64.45% 流失率 9% 10.35% -0.12% 0.8% -1.35% 产出网点数 1180 1142 3.6% 7.1% 96.8% 20套以上网点数 389 388 9% 34.3% 99.7% 2011年1月，湛江2G业务完成通服收入1452万元，完成省公司开门红收入目标的101.2%，超额完成17.61万元，较去年同期增长7.93%。 说明:以上净增用户目标按本地一季度3万净增用户目标时序进度任务。 （一）1月经营指标完成情况—分渠道 渠道类型 发展量 目标 实际 完成率 发展占比 营业 2500 1982 79.3% 5.24% 集团 2000 745 37.3% 1.97% 社会渠道 37500 35104 93.61% 92.79% 总体目标 42000 37831 90.1% 100% 集团渠道 目标 完成 环比 完成率 出账收入 52.5 48.85 0.6% 93.1% 净增用户 413 122 60.5% 29.5% 集团渠道出账收入及净增用户目标完成率 分渠道发展目标完成率 1月份任务完成率最高是社会渠道93.61%，最低的是集团37.3%。 各渠道均未能完成1月发展目标。 1月份集团渠道收入任务完成率为93.1%，收入缺口3.65万元。 出账用户10969户，较上月净增122户。 （一）1月经营指标完成情况－区县 区县 收入 用户 维系 渠道 出账收入（调账后） 发展用户 净增用户 首 充 率 流 失 率 产出网点 20套网点 1月 环比 同比 完成率 1月 环比 完成率 1月 完成率 1月 环比 完成率 1月 环比 完成率 霞山 271 2.5% 3.5% 101.4% 6345 15.8% 87.2% 891 50.0% 19.5% 11.4% 162 -2 97.0% 42 -2 79.2% 赤坎 174 0.5% 5.7% 101.0% 3410 -6.7% 62.5% -289 -21.3% 24.6% 11.2% 108 2 87.1% 33 -1 86.8% 郊区 210 2.8% 18.8% 104.5% 4828 8.8% 85.9% 520 36.6% 26.6% 11.1% 142 6 89.3% 53 5 100.0% 雷州 163 8.4% 11.7% 101.8% 5538 20.0% 97.6% 1738 125.8% 20.0% 11.4% 173 5 93.5% 69 10 119.0% 廉江 175 6.3% 14.5% 100.8% 5790 34.8% 106.0% 2322 172.4% 22.1% 9.8% 182 17 95.3% 68 12 115.3% 遂溪 209 6.5% 7.6% 99.7% 5658 -0.5% 86.1% 2225 140.0% 22.6% 8.8% 169 1 101.8% 62 2 106.9% 吴川 102 2.4% 8.0% 94.3% 2326 20.8% 82.0% 532 76.0% 29.6% 9.6% 90 2 98.9% 25 2 73.5% 徐闻 108 8.9% 19.6% 106.8% 3602 39.8% 116.1% 1422 187.8% 21.9% 10.7% 116 17 119.6% 36 4 100.0% 合计 1411 4.5% 10.2% 101.4% 37831 15.5% 90.1% 9361 90.6% 22.6% 10.4% 1142 48 96.8% 388 32 99.7% 1月份收入环比增长率及完成率最高的是徐闻 ，其次是郊区，完成率最低的是吴川。 发展量环比及完成率最高的是徐闻、其次是廉江，赤坎环比及完成率均为全市最低。 净增目标完成率最高的徐闻、其次是廉江；赤坎为本月唯一一个净增用户为负的分公司。 首充率最高的是吴川、其次是郊区，完成率最低的是霞山