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某某市引进领军型海外留学归国创业人才计划书 前 言 该项目是2***年某某市引进领军型海外留学归国创业人才计划项目之一，经专家评审，定为“*** A类”项目。 本尽职调查主要技术资料由某某科技创业团队提供，该项目技术产品具有一定独特性，市场数据等资料主要参考国内外主流资料。 目 录 一、报告概况 4 1.1项目简介 4 1.2股本结构 4 1.3 技术及产品 5 1.4 管理团队简介 5 1.5核心价值 6 二、业务与产品 7 2.1产品技术 7 2.2产品研发 7 2.3战略目标 7 2.4科支攻关内容 8 2.5技术方案 8 2.6项目优势 9 三. 行业状况 10 3.1远程教育的基本概念 10 3.2行业背景 10 3.3远程教育的特点 10 3.4国内远程教育发展趋势 11 3.5远程教育存在的问题 12 3.6远程教育存在问题解决的对策与方法 12 四、市场分析 14 4.1远程教育市场前景 14 4.2国外远程教育现状 14 4.3国内远程教育现状 15 4.5同类竞争者情况分析 16 五、发展策略 20 5.1主要发展策略 20 5.2 盈利模式 20 3. 2***-2***年的发展计划与完成时间 21 六、财务分析与预测22 6.1融资需求 22 6.2财务预测 22 七、风险分析 23 7.1技术风险 23 7.2市场风险 23 7.3财务风险 23 7.4管理风险 23 八、投资方案及投资评价 24 8.1投资方案 24 8.2股权回购 24 8.3总体评价 25 一、报告概况 1.1项目简介 某某科技有限公司拟由自然人王某某、某某市创业投资有限责任公司、某某高新技术风险投资股份有限公司发起成立。拟注册资本600万元人民币.主要从事研发仿生智能科技，并以智能科技为核心，融智能科技到动漫娱乐及文化教育中，为大众、特别是少年儿童，创造寓教于乐的交互式立体网络平台。 1.2股本结构 某某科技拟注册资本600万元，各方出资及股权比例见下表： 股东名称 出资方式 出资额 比例 王某某（创业团队） 无形资产 150万元 63.4% 现金 230万元 某某市创业投资有限责任公司 现金 110万元 18.3% 某某高新技术风险投资股份有限公司 现金 110万元 18.3% 合计 600万元 100％ 各方约定： 创业团队以无形资产和现金出资，其它股东以现金出资； 经商定：为鼓励创业团队，市创投和新区风投两方均同意将各自所持股份全设为扶持股，由创业团队在二年内回购，回购价格以原始投入为基数，以年增值10%的价格确定； 若创业团队在两年内未能完成回购，则创业团队无形资产入股部份将去除，相应股权分摊给另两股东，重新调整股权，各股东所持股权均为同普通股。调整后所持股权为： 股东名称 出资方式 出资额 比例 王某某（创业团队） 无形资产 150万元 38．4% 现金 230万元 某某市创业投资有限责任公司 现金 110万元 30．8% 某某高新技术风险投资股份有限公司 现金 110万元 30．8% 1.3 技术及产品 该项目是以仿生智能虚拟人物为核心，建立少年儿童远程教育网。 1.3.1核心技术产品 仿生智能虚拟人物 仿生智能虚拟人物具有智能、会讲多种语言（中、英、日等）会有表情的虚拟人物。仿生智能虚拟人物可以解决在虚拟环境中（如网站、游戏、远程教育、影视设计等）的人性化服务问题。仿生智能虚拟人物可以扮演各种角色，如专家、老师、销售员、服务员等。 1.3.2网站应用服务产品 少年儿童远程教育网整合核心技术，建造相关内容，针对少年儿童的寓教于乐的交互式少年儿童远程教育网。曹博士提出加强少年儿童素质教育，激发创造力，全面提高综合素质。 1.5核心价值 主导产品具有一定技术壁垒； 创业团队具成功创业经验，行业经验丰富，自主研发能力强，拥有国内外一定的行业资源及市场渠道； 某某市政府***计划A类项目，政府大力支持，获***计划启动基金100万元人民币； 二、业务与产品 2.1产品技术 本项目的核心技术用VC++/OpenGL在Windows平台上开发。 本项目的应用平台技术用C#/SQLServer在Windows .NET平台上开发。 关键技术的先进性和创新点在于用仿生肌肉在实时情况下驱动产生脸部口型及表情，并且仿生肌肉可以用“仿生大脑”进行智能控制。 2.2产品研发 主要科技攻关内容：带表情的音素驱动口型及脸部表情的表达。 开发任务有： 1、建立带表情的音素标准 2、建立表情、音素和脸部仿生肌肉的运动对应关系 3、驱动脸部仿生肌肉产生口型及表情 4、打包核心技术为SDK,共其他应用程序调用 2.3战略目标 第一年完成： 1个核心技术的