大唐河南分公司商务智能系统方案汇报4.21教程范本.pptxVIP

—— 总体建设方案汇报 商务智能分析系统 汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划 解读十二五规划 ?? “十二五”规划纲要提出，要坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。 以煤为主的能源结构或将受到调整。 火电减排将是未来的重点之一。 国家将重点扶持水电等清洁能源。 虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少。 成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。 节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。 火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！ 商务智能提升电企能力 财务绩效分析能力 经营管理决策能力 发电安全管理能力 物资资源计划能力 河南分公司商务智能建设整体规划及愿景 商务智能体系 构建阶段 业务数据应用 管理阶段 深化应用 持续改进阶段 管理效益逐步提升 汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划 各主题分类及指标结构 总体方案设计思路 建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力 一类指标 发电量：截止2011年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击…… 管理驾驶舱预警 建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。 对信息作出迅速整理和反应 模拟结果，对潜在指标作出预警 具有良好的监督能力 加强企业风险管控 引入因素分析模型，提升企业经营管理 收入分析 本期值：8965.8 预算值：14943 完成率：60% 上网电量 本期值：896.8 预算值：904.3 影响额：1278 平均电价 本期值：365.8 预算值：354.3 影响额：2031 厂用电率 本期值：6.0% 预算值：5.8% 影响额：599.2 发电量 本期值：812.8 预算值：921.3 影响额：678.9 可进一步深入分析 确定影响该指标的各因素及与该指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数额 促使企业进行目标管理 提高企业经营管理水平 有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督 确定需要分析的指标 构建日利润分析模型，提升及时管控能力 日利润 稳步上升，较上年同期有明显 增长 计划完成情况良好，并略有 超额 示 例 进一步规范业务数据，提升业务管理水平 通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，达到提升业务管理水平的目的。 多维度多视角全面分析 组织机构：分公司电厂-机组 机组类型：600MW－300MW－200MW－165MW以下－风电 指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗 时间维度：年-季度-月-周-日 指标类型：本期、同期、上期、计划 组织机构 时间 指标类型 项目例会制度保障项目工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等。 周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下： 听取了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控。 协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 。 协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性。 及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险。 解答了部分项目相关问题， 保障了项目工作的有序开展。 模块化分责任落实方案，保障沟通有效性 序号 负责业务 分公司责任人 实施方责任人 沟通 次数 0 总体项目进展 刘总、王朝子 沈鹏飞、黄剑 8 1 管理驾驶舱 王朝子、黄敏锋 黄剑、陈秉龙 8 2 财务管理主题 魏珂、程航 田文芳 7 3 生产管理主题 邓志峰、何险峰、蔡金柱 马宁 6 4 物资管理主题 邓志峰、武涛 马宁 6 5 全面预算管理 吕新茹、魏珂、程航 田文芳 7 6 燃料管理主题 战方 田文芳 3 7 计划管理主题 王朝子、马军秀 黄剑 1 8 薪酬管理主题 张东喜 黄剑 2 9 前期及工程管理 闫小栓、闫利军 马宁 3 合计沟通次数 51 模