乐活家园三合一管理体系职责分解一览表.doc

乐活家园二期(D-5/6/7/8/9地块)A1#住宅楼等10项工程 三合一管理体系职责分解表 北京市第二建筑工程有限责任公司第二项目经理部 2012年12月20日 以人为本 强化监督 控制危害保人身 遵规守法 预防污染 高效低耗建广厦 全面控制 持续改进 优质守约筑丰碑 北京二建靠安全、质量和环境创精品， 以科技和服务树品牌 乐活家园 文件名称 责任组室 负责人 承办人 分管工作内容 应留记录 RJC01 文件控制程序 综合办公室 郑斌宇 李牧函 1、负责管理类文件的控制与管理。 表7.2、7.3、7.4、7.6、7.7 技术质量组 刘喜成 刘喜成 1、负责管理体系文件的控制与管理； 2、负责工程技术类文件的控制与管理 表7.2、7.4、7.5、7.6 财务核算组 贾 燕 王丽钧 1、负责合同文件的控制与管理。 表7.2、7.4 四组一室 负责人 相关组员 1、负责相关法律法规及其它要求文件。 表7.2、7.4 RJC02 法律法规及其它要求控制程序 四组一室 负责人 相关组员 1、收到相关法律法规后，负责组织培训工作，做好培训记录； 2、收到相关法律法规后，负责及时传递给主要实施组室。 《人员能力、培训和意识控制程序》表7.2；会议纪要；施工日志；电话记录等 RJC03 记录控制程序 四组一室 负责人 全体组员 各组室人员依据国家和地方的法律、法规、标准、程序文件、上级单位的要求填写相应记录； 各组室设专兼职人员负责相关记录的填写、收集、整理、标识、编目、保管、需移交公司的记录经主管领导审核后按要求移交公司相关部室； 需移交公司的工程技术资料，由项目部技术质量组依照国家和地方相关的法律、法规、标准贮存、保护，工程竣工后报公司技术质量部查验符合要求后归档； 4、体系运行各过程的监督检查有规定表格的按原规定表格实施，没有规定的须填写表7.4《过程的监视和测量记录表》。 表7.1、7.2、7.3、7.4； RJC04 管理评审控制程序 RJC05 人员能力、培训和意识控制程序 项目经理 王振国 郑斌宇 1、负责组织新员工入场培训； 2、负责对职工进行职业道德、企业文化、企业品牌的学习、培训； 3、负责对职工进行法律法规、政策、制度的学习培训。 会议纪要、签到表、表7.2、表7.4（两个月内进行评价） 生产管理组 李学武 梁占海 1、负责对职工进行消防、保卫、治安、交通安全、环保意识的教育（进场后，施工前）。 表7.2；表7.4（两个月内进行评价）；试卷；会议纪要；签到表； 刘京明 王军营 负责对职工进行安全意识的教育（进场后，施工前）； 负责本单位特种作业特殊操作人员持证登记管理及监督检查。 表7.2；表7.4（两个月内进行评价）；试卷；会议纪要；签到表；《特种作业人员登记汇总表》 李学武 王军营 负责进行环境保护意识的教育（进场后，施工前）。 表7.2；表7.4（两个月内进行评价）；试卷；会议纪要；签到表； 技术质量组 刘喜成 刘喜成 负责对全体员工进行三合一管理体系程序文件培训，负责质量、环境、职业健康安全能力意识的培训； 负责对职工进行相关工程技术类文件的学习、培训； 负责职工培训教育工作，并对本单位年度培训需求的审批。 表7.1；表7.2；表7.4（两个月内进行评价）；试卷；会议纪要；签到表； 郑斌宇 负责部位年度培训需求的编制与组织实施，并对培训后的人员进行效果评价； 负责组织全体员工的岗位技能、专业知识取证及继续教育，行业系统管理规范的专项培训； 每年12月25日前上报次年年度培训计划及本年度培训总结； 表7.1、7.2、7.3、7.4（两个月内进行评价）；试卷；会议纪要；签到表； 文件编号 文件名称 责任组室 负责人 承办人 分管工作内容 应留记录 RJC06 基础设施控制程序 生产管理组 李学武 苏维 1、参与施工组织设计编制、讨论。结合工程特点及质量、环境、职业健康安全控制要求，对基础设施的暂设、道路、供水、供电、机械设备等方面的总体规划进行讨论，具体执行RJC07《产品实现的策划控制程序》； 2、项目部生产经理依据审批的《施工组织设计》，结合CI标准、安全文明施工要求，对现场的基础设施进行总体布置，在施工过程中对基础设施进行动态管理； 3、项目部生产管理组根据《施工组织设计》中确定的机械设备需用情况，填写表7.2《起重机械使用计划表》，经项目部审核后，上报公司工程管理部备案； 4、负责对供方机械设备的进场是否完好有效、安全运行进行监督。塔式起重机、施工升降机安装验收视同机械设备进场前的试运转合格； 5、机管员负责收集、整理机械设备内业资料，填写表7.1《施工现场机械设备动态管理台帐》，绘制