ISO不符合项参考.docVIP

质量检测有限公司 不符合项汇总表 审核报告编号： 第 1 页 共 1 页 序号 审核内容 与评审准则不符要素 合计 1 组织与管理 ---- 0 2 质量体系的审核与评审 5.2(b)、5.2(l)、5.2(n) 3 3 人员 6.3 1 4 设施和环境 ---- 0 5 仪器设备和标准物质 ---- 0 6 量值溯源和标准 9.2、9.6 2 7 检验方法 10.7 1 8 检验样品的处理 11.1 1 9 记 录 ---- 0 10 证书和报告 ---- 0 11 检验的分包 ---- 0 12 外部支持服务和供应 15.3 1 13 抱 怨 ---- 0 14 ---- ---- 15 ---- ---- 16 ---- ---- 合 计 9 注：在格内填入发现的不合格数，审核区域内无不合格的填入0。 审核员： 日期： 质量检测有限公司 推广项记录 审核范围： 审核报告编号： 第 页 共 页 贵单位下面作法较公司规定的程序更为严格，效率更高，对于保证工程质量，提高工作效率，节约成本非常有帮助，审核组将报告公司领导，建议表扬并推广。 项 目 内 容 备 注 审核员： 日期： 质量检测有限公司 观察项记录 审核范围： 审核报告编号： 第 页 共 页 下面这些问题尽管不属于不符合项，但工作效率不高，或发展下去有造成不符合项的趋势，或审核员没有证据但产生怀疑，这些应当引起注意。 项 目 内 容 备 注 审核员： 日期： 建康室内环境质量检测有限公司 纠正措施计划 审核范围：公司所属的所有与质量有关的部门和单位 审核报告编号：JKBG/NS05-01 第1页 共1页 不符合 报告编号 造成的原因 纠正措施 责任人 完成时间 JKBG/NS0501-BF-01 未建立外部关系图 建立关系图 JKBG/NS0501-BF-02 未完善设备台账 完善台账 JKBG/NS0501-BF-03 未能及时建立相应计划 建立相应计划 JKBG/NS0501-BF-04 人员档案未能建立齐全 档案建立齐全 JKBG/NS0501-BF-05 未建立好相应计划 建立相应计划 JKBG/NS0501-BF-06 运行检查记录未建立 建立检查记录 JKBG/NS0501-BF-07 忽略授权与非授权定义 明确此项定义 JKBG/NS0501-BF-08 样品标志制度未建立 建立相应制度 JKBG/NS0501-BF-09 未保留供应商信息 保留相应信息 以下空白 注：纠正措施不仅应纠正已经出现的问题，还要能防止类似问题的再发生。 编制人： 日期： 批准人： 日期：