联通公司生经营会议讲话.doc

内部资料 注意保存 2009年第24期（总第24期） 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 2009年10月16日 在三季度生产经营情况通报会上的讲话（摘要） 李 华 （2009年10月15日） 同志们： 这次会议是在外部市场竞争更为激烈，内部经营压力依然较大，完成全年各项经营发展指标较为困难的情况下召开的。会议的主要任务是分析三季度的经营情况，安排部署四季度经营发展工作，在年底前两个半月的时间中，切实抓住经营发展这一主要矛盾，高度关注收入和利润两项关键指标，以高度的责任感、紧迫感和使命感，坚定信心、抓好落实，全力以赴完成新公司开局之年各项经营发展指标，为实现黑龙江联通的科学发展奠定坚实的基础。下面，我讲两个方面的问题。 一、1-9月份经营发展情况 今年前9个月，全省各级企业积极贯彻落实省公司的精神和要求，尤其是年中工作会议后，加快发展步伐、完善营销管理、强化网络建设、提升服务水平，经营情况逐步改善。1－9月份，全省累计实现营业收入52.2亿元，完成年度预算的71.16%。全省通信服务收入累计完成51.56亿元，完成年度预算71.78%，列北方十省第5位，超过北方十省平均水平2.4个百分点；同比下降5.04%，较上月改善0.62个百分点，列北十省第8位。 一是重点业务保持稳步增长态势。1－9月份，移动业务完成年度预算的66.67%，列北方十省第6位，与8月份相比上升1位，超过北京；同比增长9.79%，列北方十省第4位，与8月份相比上升两位，超过辽宁和山东。固网收入进度完成列北方十省第5位，同比增长列北方十省第8位，其中，互联网收入完成预算进度的70.77%，账面同比增长6.01%，实际增长超过25%。 二是3G业务成功实现了正式商用。按照集团“三个领先，六个统一”的要求，在前期对友好用户试商用的基础上，经过积极认真准备，10月1日，3G业务在全省实现了正式商用，标志着融合重组后的黑龙江联通进入了一个全新的发展阶段，对公司发展具有重要的战略意义。截至昨天，全省3G用户已经累计1.5万户，上网卡用户超过3000户。 三是移动网络运行质量得到明显提升。通过开展网络优化百日攻坚会战、“2G 09专项网络优化”等活动，全省G网运行质量指标得到较大提高，系统接通率从年初的93.47%上升到现在的95.93%；无线系统接通率从年初的97.12%上升到现在的97.83%；掉话率从年初的0.48%降为现在的0.41%。 四是国庆60周年通信保障工作圆满完成。我们高度重视国庆期间通信保障，做好预检预修和各项预案的制定。国庆保障期间，各单位主要领导在本单位重要通信局所，靠前指挥、现场带班；加强了网络监控，针对骨干通信网络和重要客户网络实行双人双岗7×24小时值守。全省共调动骨干力量现场值班300余人次，通信保障车辆50余辆，顺利完成国庆期间的通信保障任务。 在全省上下的共同努力下，我省经营工作形成了总体稳定的发展局面，但深入分析经营发展的各项数据和存在的深层次矛盾，我们必须清醒地看到，成绩中隐藏着无法回避的问题。我们必须正确认识到，全省经营发展形势依然严峻，全面完成集团KPI考核指标异常艰难，绝不可盲目乐观，更不能丝毫懈怠。 一是完成全年经营发展目标的压力巨大。从收入指标看，1-9月份，上市公司累计实现营业收入52.2亿元，同比下降11.12%，完成年度预算的71.16%，与日均序时进度（74.79%）相差3.63个百分点，绝对值差2.67亿元。其中，通信服务收入同比下降5.04%；完成年度预算的71.78%，与日均序时进度（74.79%）相差3.01个百分点，绝对值差2.17亿元。从利润指标看，上市公司累计实现利润2.09亿元，完成年度预算的52.07%，绝对值差9133万元；而从集团考核的上市与非上市合并口径看，全省累计实现利润6016万元，仅完成年度预算的34.26%，与序时预算差7118万元。 二是主要业务指标距全年预算仍有一定差距。移动业务收入同比增长为9.79%；宽带业务收入受去年列收影响，同比增长仅为6.01%；固定电话和小灵通业务收入分别同比下降10.43%和29.75%，距离全年的预算目标均有一定差距。 三是渠道建设仍需进一步加强。三季度移动业务旺季不旺，用户发展出现滑坡，全省自有渠道三季度平均发展量比上半年平均发展量下降2.43%，社会渠道下降11.24%。其中，有的地市分公司自有渠道下降48.85%，有的地市分公司社会渠道下降61.64%，需要引起我们的高度重视。 四是区域发展不平衡问题仍较突出。各地市分公司预算完成情况、收入增长情况、主要业务发展情况的差距都较为明显。全省有9个地市分公司通信服务收入同比下降，2个地市通信服务收入同比