产品的监视和测量控制程序(2015.03.12)评审稿探索.docVIP

前 修订页 版本 章节名称 修订内容简述 修订日期 A 2003年5月20日创建 B 强调接到进货请验单后立即检验 引用《首件检验管理办法》文件 2004年2月20日 C 1、3.4 人员培训由总经办负责 2、对谁负责入库进行了描述 3、对不合格品处理记录进行了修改 2005年9月30日 D 增加了包装检验要求 2007年06月16日 E 将过程检验和最终检验职能分开，过程检验由生产技术部负责 2008年10月13日 F 职能调整，检验职能由质量管理部负责 2015年3月4日 前 言 本程序是黑龙江瑞兴科技股份有限公司按照GB／T19001标准及IRIS（02）标准要求，结合公司的实际情况制定的质量管理体系程序文件。 本程序由质量管理部提出并归口。 本程序起草单位：质量管理部。 本程序起草人： 本程序审核人： 本程序批准人： 黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件 版 本 修改状态 共 6 页 产品监视和测量控制程序 第F 版 第0次 第 1 页 1 目的 通过对产品实现过程中的采购品、外包品、半成品、成品的监视和测量，验证产品满足规定要求。 2 范围 本程序适用于公司采购产品（包括原材料、工具、模具工装、外购成品、）外包品、生产半成品、成品、库存产品及返修产品的监视和测量的控制。 3 引用文件 GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001 质量管理体系 要求 IRIS（2）国际铁路行业标准 定义 4.1 外购成品： 我公司不生产，直接从厂家外购的产品，如XB箱，钢包铜引接线、站内电码化设备等。包括外购本公司定型产品和外购厂家定型产品。 4.2 外包成品:外包厂家按公司技术要求生产加工的成品。 4.3 首件：本文件的首件是指每批次各工序生产时或工序发生改变（如人员的变动、或更换图纸技术要求、材料的更换及机床设备的调整、工装模具的调换修模等）后加工的第一件或前几件产品。 4.4 验收:依照相应标准对各种物料进行判定的过程。 5 职责 5.1 质量管理部 负责制定各项检验规程； 负责进行进货、过程、成品，以及库存产品和返修产品的监视和测量。 5.2 采购部 a) 负责采购模具工装类、入进销存物料、工序类外包品的交检，并负责提供相关记录； b) 负责对检验合格的采购模具工装、入进销存物料、工序类外包品进行入库。 5.3 仓储运输部 a) 负责入SAP实物类物料的交检； b) 负责向质量管理部交检超出储存期物资和成品。 5.4 生产部 黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件 版 本 修改状态 共 6 页 产品监视和测量控制程序 第F 版 第0次 第 2页 a) 负责生产模具工装交检； b) 负责产品的交检； 负责生产成品及返修品的入库或返库。 6 工作程序 6.1 进货检验 6.1.1 检验依据 a) 原材料类：采购物资质量要求； b) 外购成品：采购物资质量要求、厂家提供的检验报告； c) 外包品：委外件质量要求、外包检验规程及相关技术文件； d) 工具类：采购申请单； e) 模具工装类：模具工装设计文件的相关检验要求； 生产辅助材料：采购物资质量要求或相关文件。 6.1.2 检验流程 6.1.2.1 入SAP系统的实物类物料，包括生产用原材料、外购成品、实物类外包品。 a) 仓储运输部收料后在SAP系统中生成《质检工作令》请验； b）发往现场的外购成品由采购部提供厂家的检验报告； c) 质检员核对报检产品与质检工作令的一致性；按《采购物资质量要求》、《外包品检验规程》等相关文件收集相关合格证、检验报告，进行检验（包装箱内无合格证、检验报告的，由采购部提供），填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。外购成品（现场收货）检验时，核对检验报告与《质检工作令》中产品的名称、型号、数量的一致性进行检验。 6.1.2.2 入进销存系统的实物类物料（包括工具类、生产辅助材料类等）和外购模具工装。 a) 采购部填写《产品请验单》进行交检。工具类交检时，交检人员需提供采购申请单；生产辅助材料类交检时需提供厂家的合格证、检验报告等；有保质期要求的物资，在《产品请验单》中标明出厂日期、保存期限/有效期； b) 工具检验：质检员核对请验单、采购申请单与报检的工具的一致性；外购模具工装检验：质检员按照设计文件的相关检验要求对模具工装进行检验；生产辅助材料类：质检员按照《采购物资质量要求》或相关文件进行检验；质检员填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。 6.1.2.3