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仓储管理制度 第一节 总 则 为加强仓储管理，提高仓储管理质量，特制定本制度。 本制度中所指的仓储管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓储人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。 本公司的仓储管理依本制度执行。 第二节 入库管理规定 仓管员接到收货通知后，安排好库位，准备好必要搬运工具。 仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收： 对入库的物料，仓管员应依据相关送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量、化验单等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识，是否还需进行化验等等。 仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即提出质疑并更正。最迟应于收货次日以书面形式（质量异常单）物料课长后再通知采购部门或来货单位。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异常，经物料课长批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。 已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。 产品在使用一段时间后出现的质量问题而需要重新入库的物品， 应由公司主管会同设备部、技术部门鉴定。鉴定为无法维修的，由设备部、技术部门提呈并签暑报废报告交厂长审批；重大设备报废由企业总经理审批。若零附件报废则由部门课长审批。至于易耗品则以旧换新。有质量问题的产品进入维修库。 入库后单证由仓管员签名后交统计员统计录ERP系统。， 入库物品经仓储管理员与采购员的来料单证验收，合格无误并在单证上签名后，交统计员按系统格式录入ERP系统或做台帐并从系统打印 《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓储主管复核签字确认方可有效。 仓管员将货送入库位，填写料卡或交统计员打印料卡，并报统计编制入库档案。单证由统计员整理后交财务入账。 严格做到四不收：凭单手续不全不收；实物帐单不符不收；单证字迹不清不收;特殊事件无部门领导签名不收。 第三节 保管管理规定 货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓储，并根据仓储的条件划区定位编号。 物品堆放的原则：在堆垛安全可靠的前提下推放，根据货物特点，必须做到检点方便，成行成列，文明堆齐。 仓储保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑凭单对应出库，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。 保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还或已经损坏，必须向主管说明原因并要求借用部门改为领用。 仓储要严格保卫制度，禁止非本仓储人员擅自入库。仓储严禁烟火，明火作业需经厂长批准（特殊情况可由行政课长批准。）并开具动火票方可使用。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。不定期演练。 退回或换回旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。定期处理或报废。 进入仓储物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓储整洁。 第四节 出库管理规定 出库验收： 销售部开具《销售出库通知单》，经部门主管签字后，提前一天（量小半天也可）派送或传真至仓储，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确或所供信息有误，应即时与销售部核对、确认。 特殊情况紧急出库时，销售人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《销售出库通知单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库通知单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。 凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》，并经部门主管审核同意方可借用。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。 物品出库时，仓管员应凭领料单或销售出库单等出库，同时，应调整料卡信息；若无产品订单号或批号，则请相应部门人员按公司订单号或批号编写规则编写，并在《货物出库记录本》上登记，以便