C029年营计划(2005年).doc

浙江宇成电气有限公司 YC/C29-2009 经 营 计 划 编 制： 审 批： 版 本：A0 分 发 号： 浙江宇成电气有限公司 2009年度经营计划 序号 项目 目标 衡量 周期 目标衡量方法 考核部门 单位 目标值 体系认证 一次性通过 2009年10月力争一次性通过ISO/TS16949：2002认证 总经理 服务及时率 % 98 每月 =实际服务时间/以顾客要求时间×100% 采购部 产品退货率 PPM ≤100 每月 =退货产品累计数/顾客使用产品累计数×100% 采购部 顾客满意度 ％ ≥85 年 =∑Xi/n n：顾客满意调查表回收的份数 Xi：第I个顾客满意分数 采购部 合同履约率 ％ 100 每月 =履约的合同总数/当月应执行的合同总数×100% 采购部 产值 万元 1500 一季度 每季度 200 生产部 二季度 500 三季度 300 四季度 500 员工满意度 ％ ≥85 每年 =∑Xi/n n：员工满意调查表回收的份数 Xi：第I个员工满意分数 办公室 销售额 万元 1000 一季度 每季度 200 采购部 二季度 300 三季度 200 四季度 300 浙江宇成电气有限公司 2009年度经营计划 序号 项目 目标 衡量 周期 目标衡量方法 考核部门 单位 目标值 产品交付率 % 100 每月 =实际交付数/计划交付总数×100% 采购部 产品废品率 PPM ≤100 每月 =当月废品总数/当月生产总数 质量保证部 浙江宇成电气有限公司 品质部2009年经营计划 序号 项目 目标 衡量 周期 目标衡量方法 考核部门 单位 目标值 1 体系认证 一次性通过 2009年10月通过ISO/TS16949：2002质量管理体系认证 总经理 2 出厂检验准确率 % 100 每月 =顾客处判为不合格（批）数/出货总批数 或=超过顾客规定的质量水平的批数/出货总批数 质量保证部 3 进货检验准确率 % 100 每月 =在后续加工过程判为不合格批数/进货检验总批数 或=超过公司规定的质量水平的批数/进货检验总批数 质量保证部 4 过程检验准确率 % 100 每月 =超过公司规定的质量水平的批数/过程检验总批数 质量保证部 5 漏检率 % 0 每月 =应检验而未检验的产品批数/产品总批数 质量保证部 6 实验室实验结果准确率 % 100 每月 =在后续加工、交付过程判为不合格批数/实验产品总批数 质量保证部 7 测量系统分析完成率 % 100 半年 =已做MSA的数量/控制计划中要求MSA的数量 审核员 8 产品废品率 PPM ≤100 每月 =当月废品总数/当月生产总数 质量保证部 浙江宇成电气有限公司 行政部2009年经营计划 序号 项目 目标 衡量 周期 目标衡量方法 考核部门 单位 目标值 1 人员受训率 % ≥95 每半年 =接受培训员工人数/员工总人数 办公室 2 员工满意度 ％ ≥85 每年 =∑Xi/n n：员工满意调查表回收的份数 Xi：第I个员工满意分数 办公室 3 培训有效率 有效 半年 办公室 4 培训课时 小时 30 年/人 =当年培训课时累计 办公室 5 体系认证 一次性通过 2009年10月通过ISO/TS16949：2002质量管理体系认证 总经理 浙江宇成电气有限公司 生产部2009年经营计划 序号 项目 目标 衡量 周期 目标衡量方法 考核部门 单位 目标值 产品交付率 % 100 每月 =实际交付数/计划交付总数×100% 质量保证部 一次交检合格率 % ≥95 每月 =实际合格数/交验总数×100% 质量保证部 重大设备、伤亡事故 次 0 年 =实际发生次数 生产部 产值 万元/年 1500 一季度