ISO140工作计划和部门职责.doc

xx科技(苏州)有限公司 第二阶段工作安排表 制定：殷康孟 2006/8/4 要求事项 开始日期 完成期限 执行人/部门 备注 1） 文件发行： a) 打印签字审批环境因素识别与评价表、重要环境因素一览表、目标指标一览表、管理方案后发行到相应部门。 8/4 8/7 ISO推进室 OK 2） 在已完成职务说明书(各岗位的任职要求和职责)里加入环境管理方面的任职要求和职责。 8/4 8/15 人事 OK 3） 各部门内部实施文件学习: a) 环境因素识别表 b) 重要环境因素 c) 方针、目标指标 d) 环境管理方案 e) 手册、程序、作业指导书 8/7 8/10 各部门推行委员 ok 4） 环境、品质方针全员宣导： a) 订做大的宣传板，在公司适当位置悬挂进行环境、品质方针宣导； b) 将方针缩小至员工卡大小，打印后发给每个员工，要求其放在员工卡后面，便于随时学习； 8/7 8/7 8/14 8/10 行政 ISO推进室 OK OK 5） 服务承包商的培训： a) 对在公司实施客运、货运的司机实施环境方针、废弃物分类和车辆管理规定培训，并保留纪录； b) 对进公司实施空调、设备等维修保养的供应商人员实施公司环境方针、废弃物分类及车辆管理规定等培训，并保持培训记录； 8/7 8/7 8/14 8/14 物流 生技 6）完成间接环境因素识别 识别方法按环境因素识别与评价管理程序执行. 常见相关方包括: a) 危险物处理商---A b) 化学危险品供应商---B c) 其他供应商或回收商--C d) 服务承包商---C e) 邻居---C f) 集团内的其它成员---C 8/10 8/15 ISO推进室 7) 收集环境法律幷进行鉴定登记和符合性评价 记录:《法律法规要求事项登记与评价表》 7/29 8/4 顾问/行政 OK 8) 环境管理方案实施 7/20 持续 各方案责任部门推行委员 9）对环境管理方案定期评审(每月一次) 记录: 《环境方案推进评估表》 7/31 持续 各方案责任部门推行委员 10)对进行的信息沟通进行记录，参照《信息沟通管理程序》执行。 记录《环境信息获取途径一览表》 《环境信息沟通记录表》 8/7 持续 行政 OK 11) 制定年度培训计划,追加有关环境的培训计划包括:（参照重要环境岗位培训需求表） a) 环境方针、目标、指标 b) 本部门环境因素及重要环境因素、判定方法 c) 本部门环境管理方案 d) 应急准备与响应 e) 废弃物分类管理 f) 化学危险品管理 g) 本部门相关程序文件培训 8/10 8/15 行政 12) 实施培训计划、留下记录。 8/15 持续 各部门/行政 13）废弃物分类： a) 按照废弃物管理程序和废弃物名单对全员进行培训，并保留纪录； b) 设置废弃物分类垃圾桶并标识(建议取消办公室内每人使用的小垃圾筐)； c) 不定期检查分类执行状况； 8/10 8/7 8/14 8/14 8/10 持续 行政 行政 各部门推行委员 14）危险废物处理商的选择和废弃物处理 a) 和危险废物处理商签订《处理协议书》，领取《危险品处理转移单》 b) 每次处理时要保留《危险品处理转移单》和《废弃物处理记录表》 备注：如暂时没有单位能够处理电池、灯管，则将电池、灯管暂时保存，不可丢弃。 8/14 8/31 8/21 持续 行政 仓库 15）每月统计电、纸的消耗，并进行分析 记录：《能源资源消耗状况报告》 7/31 持续 行政 ok 16）化学危险品管理： a) 规划专门存放化学危险品的仓库； b) 化学危险品仓库要通风、防暴灯、防暴开关、感应式干粉灭火器、防泄漏； c) 指定1~2名经过培训的人员实施管理； d) 化学危险品仓库建立管理台帐，记录物品的进出和库存状况； e) 化学危险品仓库建立《化学危险品一览表》，收集化学品的 MSDS ,外文的需翻译为中文，发行到化学品仓库和所有使用场所； f) 完善现场暂放化学品的防泄漏措施； g) 将公司各部门产生并分类收集的所有危险废弃物，定期集中到危险品仓库暂放，直至交给合法的危险废弃物处理机构进行处理。 8/7 8/7 8/14 8/14 8/7 8/14 8/31 8/10 8/21 8/21 8/21 8/21 8/21 持续 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 OK OK OK 17）必要时给接触化学品的工作人员和现场配备必要的保护用具 8/7 8/21 仓库 OK 18）每月定期检查消防设施幷记录 记录：《消防器材检查登记表》 8月 持续 行政 19）成立安全委员会、消防应急队 8/7 8/14 行政 20）绘制《逃生通道图》、《灭火器材配置示意图》、《紧急联络电话》等并张贴 8/7 8