2016年成都联通工作会集客材料汇编.pptx

★ 内部资料 注意保密 ★ 成都联通-集团客户事业部 2016年2月 汇报提纲 汇报提纲 集客收入完成与预算目标差距较大，客户群间发展不均衡，用户质量亟待提升。重点业务推动起量不足，项目储备能力亟待提升，增量收入成为瓶颈。 收入盘点 用户盘点 存量盘点 渠道盘点 创新盘点 1.1.1 经营盘点 2015年集团收入完成95326万元，预算完成率91.60%，缺口8740万元，差距主要是4G及互联网宽带造成。预算完成率高于全省均值6.47PP，全省排名第五（仅次于阿坝、资阳、凉山、宜宾），同比增长4.84PP。 同比相对较好 与预算差距大 项目 收入 完成率 缺口 同比 全市占比 整体 95326 92% -8740 5% 39% 移动 40209 94% -2562 -4% 26% 其中：2G 8724 173% 3693 0% 31% 其中：3G 22124 101% 234 -5% 29% 其中：4G 9361 59% -6489 26% 17% 固网 55117 90% -6178 12% 88% 其中：固话语音 10685 95% -577 -4% 94% 其中：互联网宽带 21979 80% -5638 14% 67% 其中：电路 17935 95% -1031 8% 100% 项目 收入 行业 中小 校园 收入 占比 收入 占比 收入 占比 整体 95326 43038 47% 41399 42% 10889 11% 移动 40209 9255 23% 22433 56% 8521 21% 其中：2G 8724 772 9% 3467 40% 4485 51% 其中：3G 22123 6659 30% 12496 56% 2968 13% 其中：4G 9361 2072 22% 6220 66% 1069 11% 固网 55117 33667 61% 19082 35% 2368 4% 其中：固话语音 10685 5486 51% 5092 48% 107 1% 其中：互联网 21979 9534 43% 11130 51% 1315 12% 其中：电路 17935 14766 82% 3169 18% 0 0% 省属行业中心完成43038万元，收入占比47%；4G收入占比22%，贡献不足； 中小累计完成41399万元，收入占比42%；固网业务占比35%，未达到收入整体占比； 校园累计完成10889万元，收入占比11%；移动业务占比21%，2G收入贡献较大，转型发展不够。 1.1.1 经营盘点 大客户累计完成48093万元，预算完成率90%；4G新增占比7.07%，对移动业务目标达成未形成拉力； 商企累计完成36344万元，预算完成率91%；4G增量贡献占比88.76%； 校园累计完成10889万元，预算完成率99%；固网增量收入达到存量收入的2倍，已超过移动增量收入。 同比相对较好 与预算差距大 业务 总收入 存量收入 增量收入 总收入 大客户 占比 商企 占比 校园 占比 总收入 大客户 占比 商企 占比 校园 占比 总收入 大客户 占比 商企 占比 校园 占比 合计 95326 48093 50.45% 36344 38.13% 10889 11.42% 78074 40947 52.45% 29610 37.93% 8083 10.35% 17252 7145 41.42% 6734 42.32% 2806 16.26% 移动 40209 13772 14.45% 17916 44.56% 8521 21.19% 34610 12868 37.18% 14418 41.66% 7324 21.16% 5599 904 16.14% 3498 62.48% 1197 21.38% 2G 8724 1688 1.77% 2551 29.25% 4485 51.41% 6596 1490 22.59% 1725 26.16% 3381 51.26% 2128 198 9.29% 826 38.82% 1104 51.89% 3G 22123 8799 9.23% 10356 46.81% 2968 13.42% 20565 8228 40.01% 9381 45.62% 2956 14.37% 1558 571 36.63% 975 62.58% 12 0.79% 4G 9361 3285 3.45% 5007 53.49% 1069 11.42% 7449 3150 42.29% 3310 44.43% 989 13.28% 1912 135 7.07% 1697 88.76% 80 4.17% 固网小计 55117 343