14年龙华店上半年工作下半年工作重点费用分析报告.ppt

14年龙华店上半年工作总结下半年工作重点 汇报人：马海全 时 间：2014年7月15日 （一）水电暖费用分析 （二）耗用品费用分析 （三）修理费费用分析 （四）环境费用分析 一、预算费用回顾 （五）邮电通讯费用分析 （六）固定资产管理状况 目录 一、二季度工作回顾 二、三季度工作计划 （ 2014—4月）水电暖费用分析表 项目 本月实际 本月预算 上年同月 预算完成率 同比增长率 数据来源 含税销售额(千元) 41,382 40,370 37,253 102.51% 11.08% 损益表 净销售额(千元) 35,793 35,059 32,239 102.09% 11.02% 损益表 水费/电费/空调费(千元) 688 836 667 82.37% 3.22% 损益表 水电费用率（%） 1.9% 2.4% 2.1% 80.68% -7.03% 损益表 [(水费/电费/空调费)/净销售额] 用电量(千瓦时) 717750.00 785000 600015 90.37% -12.24% 供电局抄表 用水量(立方米) 7436 6980 5246 143.77% 0.01% 自来水抄表 用气量(立方米) 0