海信的供应工厂评审模板(V1 3).doc

青岛海信电器股份有限公司 供方工厂评审报告 （质量V1.3） 供方名称： 评审日期： Q/RSAG 111 106-R02 评审总结 供方名称 评审人员 评审日期 评审主要问题点总结 重不符合项 轻不符合项 观察项 以上是对审核中发现问题点的归类汇总，详细的不符合项具体见审核报告。 评审项数： 评审得分： 评审结论： 报告人： 审核： 批准： 审核办法 一、评审内容 序号 定量评价要素 项目数 总分数 实际得分 1 体 系 文 件 审 核 2 10 2 管 理 职 责 4 20 3 内部质量、环保体系审核 2 10 4 培训 2 10 5 对供应商的质量管理 4 20 6 IQC★ 5 25 7 产品标识和可追溯性 2 10 8 过 程 控 制★ 12 60 9 OQC ★ 9 45 10 不 合 格 品 的 控 制★ 4 20 11 预 防 和 纠 正 措 施 3 15 12 搬运、储存、包装和防护 4 20 13 社 会 责 任 评 估 2 10 二、各分项评分标准 定量评审基准 要求项目实施状态 得分 备注 不了解要求的项目并且没有相关文件 0 重不符合项，要改善对策 了解项目要求但没有实施的证据 1 重不符合项，要改善对策 了解项目要求，并且有初步/草案性书面文件 2 一般不符合项，要改善对策 可得到书面文件，实施工作刚刚开始 3 观察项，必要时提供改善对策 可得到书面文件，实施工作已见成效，有初步的证据 4 文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足要求 5 满分 部分条款可能对特定产品不适合，在评审中这些条款可忽略。 定性评审基准 1） 每项结论评价为“合格”或“不合格”。 2）带星号的条款为否决项，该类条款若未通过或非否决项有5项以上不合格者，不能成为海信绿色供应商。 三、评审结论判定标准 总项目数 n 总得分数 m 平均得分数 m/n*20 级别 总得分 处理意见 元器件 A 90 ~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的90％ 优先选择/保持 B 80 ~ 89且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％ 选择/改善保持 C 60 ~ 79且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％ 有条件选择/限期改善保持 D 总得分60分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的60％ 不选择/中断供应 结构件 A 80 ~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％ 优先选择/保持 B 70 ~ 79且每个带星号要素得分大于该要素总分的70％ 选择/改善保持 C 60 ~ 69且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％ 有条件选择/限期改善保持 D 总得分59分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的60％ 不选择/中断供应 NO. 1、体 系 文 件 审 核 评 语 分值 1.1 质量体系文件 －是否已编制了覆盖ISO9000要求的质量手册和体系文件？ －是否已编制了确保产品满足国内外环保法规的有害物质管控体系？ －质量目标（包括分解目标）是否用于年度质量改进计划的数据输入? 1.2 被发放的文件是否有规定的授权和批准； 修订状态是否可以识别； 文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存； 能够识别外来文件； 能够识别已过期和作废的文件。 NO. 2、管 理 职 责 评 语 分值 2.1 对内部、外部质量问题的持续改进 是否有记录证明管理者已关注内部、外部（顾客投诉、满意度）的质量问题，并针对这些问题进行持续了改进。 2.2 是否有记录证明按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高层主持的。 2.3 对从事与质量有关的管理、执行及验证工作的人员 －是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？ －所有质量控制人员的资质确认。 2.4 公司质量数据的分析和使用 - 是否通过周报、月报的方式对公司的各类质量数据，如IQC、OQC和现场不合格率、客户投诉等进行汇总分析，形成长期的数据走势。 - 对疑难问题是否采取了有效措施。 - 能否从数据的走势上得到效果评价？ NO. 3、内 部 质 量、环保体系 审 核 评 语 分值 3.1 内部过程审核程序 是否定期执行内部过程审核来检查过程是否符合标准且正确运行? - 现有程序和审核计划 - 规定审核团队 - 确定时间计划（实际状态?) - 审核频率至少一年一次? 3．2 对审核的不符合项是否及时采取了纠正措施？是否进行了跟踪