2016部门工作总结(营运)汇编.pptx

湖南锦泰亨餐饮管理有限公司 汇报人：李宇 部门：营运中心 引语 经营数据的统计分析 数据分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 同比 36234 254 32284 42015 39426 36721 39962 38725 42108 30418 35603 38183.5 411933 目标 32000 32000 42000 32000 32000 32000 32000 38000 30000 32000 30000 364000 实际 33084 14784 34604 30998 29962 25637 26044 30724 28478 24094 27038 29000 334452 1、2016年同比面粉量下滑77481包，下滑19%； 2、在“五一”“十一”两个重大节日点，销售严重下滑 数据分析 1、2016年江西与广东地区下滑严重，平均下滑量约4000包/月； 2、湖北、四川2016年同比略有上升，表现突出为四川巴中、四川凉山、湖北孝感、湖北咸宁等地的崛起，带动了周边地区发展； 3、从区域占比图中，北方市场仍有较大发展潜力与空间 数据分析 1、砂子塘全年累计销售77万，万家丽店自8月开业起，累计销售20万； 2、 砂子塘下半年起下滑较严重，万家丽销售略有上涨，但仍需努力 一、万家丽店原材料成本占比营业额超过50%，原材料利用率较低或存在浪费，即同等情况下较砂子塘多损耗1500元/月； 二、房租成本占比营业额超过35%，砂子塘店经营能力持续下滑约3.6%，万家丽店持续上涨3%以上； 三、砂子塘店因地下商业街停业，导致客流量下降，影响营业额； 四、直营店上半年活动推广组织、执行不到位，影响门店推广。 数据分析 1、2015年开业数量为222家，2016年开业数量仅为50家；开业集中在湖北、四川、新疆区域； 2、2015年管理费累计金额为474900元，2016年管理费收入为60000万； 3、全员人员下沉，获得客户表扬数量约70次，客户信任度与满意度得到有效提升； 4、2016年差旅费用为16万，全年累计扶持天数超过320天，平均每月部门走访市场量约40个代理，辐射门店数约90个。 各职能模块工作总结与成果展示 部门年度重大事件回顾 核心及重点客户维护 2016年核心客户走访记录 3月 荆州 5月吉安 4月 宁波 6月 玉溪 7月 巴中 9月 武汉 9月 常德 10月 兰州 1、2016年确定5+10模式，强化优秀代理样板力量； 2、代理商区域总结大会模式，“新品”+“培训”，理论与实际结合，获得客户好评。 核心及重点客户维护 巴中集训 吉安集训 专业化营运队伍建设 理论提升 数据规范 1、健全报表体系； 2、完善《月度巡店手册》 3、建立日追踪体系，随时掌握全员动态 1、10月《有效沟通》《自我情绪管理》培训 2、11月《培训技能训练》及PK赛 3、8月《军魂核爆力》、《执行核爆力》 专业化营运队伍建设 学习剪影 工作不足分析 问题改进举措 工作不足及改进措施 在此输入内容 在此输入内容 在此输入内容 在此输入内容 在此输入内容 版块 工作不足具体表现 改进措施 人员 1、2016年团队人员流失1名，无新晋人员； 2、有一名员工岗位调整 2017年继续优化组织结构，加强考核，严格实施末位淘汰制 工作态度 1、组织纪律性较差； 2、目标感缺失； 3、主动性变差 部门岗位职能职掌重新梳理，加强组长管理职能 标准化工作模块梳理 工作方法 1、追踪与反馈表现较差； 2、工作记录不完善； 3、市场敏感度较差 组长日追踪，月度例会召开 《月度巡店手册》完善与填写考核 工作能力 1、沟通表达能力需提升； 2、思考问题全面性需提升； 3、区域管理能力需提升 季度一次技能培训及小组PK赛 在此输入标题 在此输入标题 在此输入标题 在此输入标题 2017年工作计划 1 3 4 2 维稳 细分 培养 下沉 保证核心客户市场份额，加大投入，塑造样板 强化有潜力的客户，培养中坚力量，市场规则淘汰部分客户 关注消费者动态及需求，细分市场差异化及产品结构 培训下沉、招商下沉、市场下沉、营运下沉 2017年工作计划 营运中心 李宇 A区组长 谭喜良 营运督导 麻国章 营运督导 张俊 B区组长 张兵粮 营运督导 卜亮 营运督导 彭一鸣 直营店 胡鹏志 4.1组织架构 A:组长责任制，每月由组长安排小组人员出差计划并进行日追踪，再反馈至部门经理； B:大区PK制，每组人员拿出100元/月作为基金进行PK赛，由获胜组得奖 2017年工作计划 4.2职能职掌 M1 M2 M4 M3 销售管理 市场稽核 品牌推广 培训管理 计划分解与月度总结 市场竞品分析与调研 客户档案建立与维护 巡店稽核，