贯标审核主要内容技巧.docVIP

PAGE  PAGE 22 附件1、 项目部贯标工作应做到的基本内容及评价标准 评定标准：总分300分；不合格：200分以下；合格200—260分；良好260—300分。 序号检查内容标准要求 程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门1文件控制文件的分类、编写与审批、编号与发放、文件的评审、文件的修改、文件的保管《发文记录》、《收文记录》、《文件修改审批表》《文件清单》、《文件借阅登记表》、《文件复制登记表》、《文件发放审批表》、《文件销毁登记表》、《作废文件留用登记表》、《卷内文件目录》每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室2记录控制记录应及时、记录的填写要求、记录的标识、编号、编目、记录的管理、记录的更改、记录的贮存、记录的保存期限、记录的借阅、记录的处置信息交流记录、培训记录、纠正、预防措施记录、监视和测量装置的校准或检定记录、与产品要求有关的评审记录、与产品有关的设计和开发评审、验证、确认、更改的记录、采购过程的供方评价记录、标识与可追溯性记录、产品的监视和测量记录、不合格品控制记录、职业健康安全检查记录、协商与沟通记录、安全会议记录、员工健康监测记录、防护用品发放和管理记录、应急响应预案及演练记录、危险源辨识、风险评价和风险控制记录、环境因素识别、评价记录、环境绩效监视和测量记录、有关供方与承包方信息