工程验收管理流程.docVIP

工程验收管理流程（试运行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1、流程图 2、流程概况 流程目的 规范工程验收管理过程，加强相关部门的参与，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。 适用范围 适用于本公司开发的所有项目的工程验收及工程竣工阶段的验收管理和控制。 术语和定义 特定分部工程验收：特定分部工程是指合同中明确表述甲方需对其质量进行特别质量验收的分部工程或特别设置的验收节点；合同中须列出《特定分部工程清单》并明确表述控制内容和方式。其验收结果以《特定分部工程验收单》的格式予以确认。特定分部分项工程清单及其验收组织方式见：《KQ-GC-LC002-BD009工程验收分工》 合同付款节点验收：合同付款节点是指合同中明确表述经“经甲方验收合格后支付工程款”的合同节点，本验收不包括竣工验收。合同付款节点验收结果以《合同付款节点验收单》的格式予以确认。其验收组织方式见《KQ-GC-LC002-BD009工程验收分工》、； 合同工程竣工综合验收：合同工程是指我公司所有签订独立施工合同的工程。施工合同中须明确表述我公司将对合同工程组织竣工综合验收。竣工综合验收结果以《合同工程竣工综合验收单》的格式予以确认。工程综合验收组织方式见、《KQ-GC-LC002-BD009工程验收分工》。 流程所有者 工程技术部 参与部门 工程管理部、监理部、产品策划设计中心、物业公司 部门/领导 流程中承担职责 工程技术部 1、 编写工程验收计划； 2、 组织进行基础工程、分部工程和专项验收； 3、 审核施工单位提交的机电设备调试方案； 4、 负责验收工作中的档案管理； 5、 对验收过程中发现的问题，督促施工单位按规定时限进行整改并最终达到验收要求； 6、 负责制定对物业的移交计划，并办理移交。 7、 组织竣工验收 产品策划设计中心 1、 参与分部验收； 2、 参与竣工验收； 工程管理部 1、 参与重要的分部验收； 2、 参与竣工验收。 监理部 1、 参与 2、 参与重要的分部验收； 3、 参与竣工验收。 物业公司 1、 参与对安装工程的验收； 2、 参与制定对物业的移交计划； 3、 负责现场收房验收。 项目总 1、 参与基础和主体分项工程验收； 2、 参与竣工初验、竣工核验和竣工验收； 4、 审核物业移交计划。 执行总裁 1、 ； 2、 审批物业移交计划。 流程控制要点 1、 按计划组织初验、核验和竣工验收：验收过程包括初验、核验和竣工验收三个环节；工程技术部与施工单位提前确定验收时间，并组织相关部门、公司领导和政府部门参与；工程技术部与施工单位协商质量问题整改期限，并逐个整改、落实； 2、严格验收过程的质量检查：工程技术部组织勘察、设计、监理对工程进行全面验收；对质量控制资料、安全和功能检验资料核查；对主要功能和观感质量核查；对工程实体核查；合格后签署验收意见。 验收管理规定 验收活动是我公司对合作方承建的工程、使用的材料独立于正常的建设行政主管部门验收程序和监理程序以外的验收，适用于我公司开发的所有项目。本条款规定的工程验收分为甲控材料（设备）验收、甲供材料（设备）验收、特定分部分项工程验收、合同付款节点验收和合同工程竣工综合验收。 工程验收依据 1、合同文件约定的质量标准：验收对象的质量状况必须不低于合同约定的质量标准； 2、合同样品：验收对象的质量状况必须不低于合同中确定的样品的质量标准； 3、设计文件：验收对象必须满足设计文件的要求； 4、现行规范：验收对象必须满足现行施工验收规范和其它行业规范要求。 验收内容 1、资料是否完备； 2、验收对象是否满足验收依据确定的质量标准； 3、工程量是否完成； 4、合同约定的服务或工作是否完成。 工程验收阶段审批权限表 ○参与、配合 ●负责 ☆审核 ★审批 △ 抄送、备案 □ 会签 ■ 会审 序号 关键点工作 工程技术部 监理部 项目总 产品策划设计中心 营销 部 工程管理部 物业公司 执行总裁 1 分部验收 ● ○ □ □ □ □ □ 2 竣工验收 ○ ● □ □ □ □ □ 3 物业移交计划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ★ 3、工作程序 工作内容 输入条件 输出成果 责任部门 1、基础工程验收 1、 基础工程施工完毕 1、 基础工程验收报告 工程技术部 基础工程完工后，由施工单位向监理单位申请验收，工程技术部组织质检单位、勘察与设计单位、施工单位、监理单位参加基础工程验收，基础工程验收合格后方可进行下一道工序施工。验收组织方式详见：《KQ-GC-LC002-BD009工程验收分工》。 2、分部工程验收 1、 分部工程施工完毕 1、 分部工程验收报告 工程技术部 1、 分部工程验收，包括初验、核验验收； 2、 初验：施工