陕重汽各单位上半年运营分析模板——淮南公司分解.ppt

汇报单位： 汇报日期： 汇报人： 哈哈哈 2016年上半年 运营分析报告 2016年7月 日 陕汽淮南公司 一季度运营分析会议定事项完成情况汇报 上半年预算目标完成情况及偏差分析 2016年下半年经营目标及重点工作 需公司支持事项 目 录 半年度运营分析会议 议定事项完成情况汇报 PART 1 一季度运营分析会议定事项完成情况汇报 议定 事项 实施计划 目标及 衡量标准 完成情况 状态 1.识别重复性、数据性和准确性高的岗位，以信息化手段提升工作效率，压缩人员编制，如底盘和上装的BOM软件； 2.延长大学生一线实习时间，减少直产人员不足的人力外招成本的同时培养和夯实大学生的实践基础，快速适应岗位工作； 3.完善多能工绩效考评及激励制度，培养交叉用工的多能工队伍； 4.末位淘汰常态化，从工作效率、工作效果、工作质量等多角度加强对干部和员工的管理，持续提升人力资源效能。 人 员 优 化 2季度员工总数控制在450人以内，年末控制在400人。 截止6月末，公司人员总数控制在440人，较年初减少35人，优化比例达到7.37%。 已完成 一季度运营分析会议定事项完成情况汇报 议定 事项 实施计划 目标及 衡量标准 完成情况 状态 经营 效益提升 已完成 1.大力开发上装特色产品，增加产品附加值，增加产品单车收入，提高边际贡献较高的产品销量；稳定上量，力争销量突破盈亏平衡点； 2.深入推进降本增效工作，贯彻《2016年陕汽淮南公司降本增效管理办法（试行）》制度，增加经营收益： 3.持续加强预算管理，严控可控费用规模：分解预算指标，加强费用审核，借助预算管控系统及时登记费用支出，形成预算台账，按月通报预算完成情况，按季考核，确保可控费用控制在预算范围内。 经营效益 扭亏为盈 1.1-6月累计实现降成本422.21万元(不含税）； 2.1-6月可控费用累计发生约216万元，较预算压缩133万元，较同期压缩282万元； 3.根据总部财务会计部经营性效益统计公式，1-6月公司累计经营收益约459.63万元。 一季度运营分析会议定事项完成情况汇报 议定 事项 实施计划 目标及 衡量标准 完成情况 状态 特色 产品 突破 已完成 产品开发方面： 1.根据专用车突破项目组安排，结合市场调研确定对标产品，联合集团技术中心完成铝合金罐车产品方案及产品设计； 2.根据前期的市场调研及产品方案，完成双翼开启厢式车产品设计，结合普通厢式车生产工艺完成双翼开启厢式车工艺文件编制、产品开发工作，达到销售状态； 3.对接国家工信部、中机中心，完成SHN5250GRYMA469（6X2）辛烷国五公告、SHN5310GYYPR466（8X4）汽油公告申报及发布。 产品上市及销售方面： 1.加大销售代表配备、优化销售人员结构，提升一线销售代表占比、实现重点市场空白区域覆盖； 2.积极对接陕北油田市场（延长油田、长庆油田等）、山东及江浙危化品运输公司等集团客户市场，在销量上取得突破； 3.借力“2016危化品运输企业论坛峰会”积极对接危化品物流企业，做好细分市场的预测、介入、推广工作； 4.积极参与专用车产品交流会、推介会，充分扩展淮南公司企业影响力，打好宣传、组织、产品核心卖点组合拳，知行合一促进专用车业务转型落地。 1.完成铝合金罐车产品方案、产品设计； 2.完成双翼开启厢式车产品开发； 3.完成2个罐式车产品公告申报； 4.强化罐车营销队伍和营销能力，半年度实现罐车销售14辆。 1.完成铝合金半挂罐车产品开发建议书，产品方案及三维模型设计、图纸设计； 2.完成复合板厢式车及双翼开启厢式车产品开发，已具备生产销售能力； 3.完成6*2、8*4运油车，6*2化工液体运输车共5款罐车产品公告发布及3C证书获取； 4.6月在山东淄博顺利召开罐车发布会，并签订经销代理协议；上半年完成22辆罐车订单签订。 半年度运营分析会议 上半年预算目标完成情况及偏差分析 PART 2 净利润 180天以上存货占用（原值） 销 量 存货占用（原值） 其中：底盘 上装 特色产品销量 可控费用压缩金额 息税折旧及摊销前利（EBITDA） 净资产收益率 万元 万元 万 元 辆 辆 万元 % 上半年 去年同期 年 度 预算值 完成值 完成率 同期值 同比增减 预算值 完成率 200 2400 2200 200 30 3000 500 140 ＞0 1.97 1706 680 1600 106 9 3000 590 149 1387 6.7 389 1679 1570 109 22 943 568 282 1617 3.83 57% 99% 98% 103% 244% ↓2057 ↓22 ↑133 ↑230 ↓2.87% 万元 -276 817 780 3