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质 量 管 理 体 系 文 件 质量管理制度汇编（讨论稿） 受控状态： 分 发 号： 审 批 人： 编制部门： 发布日期： 实施日期： 目 录 质量管理实施细则（***） 1 原燃材料管理制度（***） 4 半成品质量管理制度（***） 10 出厂水泥（熟料）质量管理制度（***） 11 质量事故管理制度（***） 14 对比验证管理制度（***） 17 仪器设备、试剂管理制度（***） 19 标准溶液配制和专人管理制度（***） 21 标准砂采购及管理制度（***） 23 文件管理制度（***） 24 样品管理制度（***） 26 人员培训及考核制度（***） 29 记录管理制度（***） 32 月报、年报的填写和上报制度（***） 35 质量统计管理制度（***） 36 出厂水泥合格确认制度（***） 38 质量管理实施细则（***） 版 次 A0 实施日期 审 批 编 制 质控处 1 总则 1.1 为做产生产质量控制工作，按工原［2010］第129号文件，《水泥企业质量管理规程》及西南水泥有限责任公司《质量管理规程》等规定，制定本实话细则， 1.2 本细则对水泥生产过程中从原燃材料考察到水泥产品出厂的质量控制过程作相关规定，包括部门职能、职责，过程监督、实施等方面作了系统性描述。 1.3 本细则对质量控制分为：原燃材料考察、原燃材料进厂验收、原燃材料搭配使用、熟料前段质量控制、水泥粉磨段、出泥（熟料）出厂等阶段的质量控制。 2 部门机构设置及职能 2.1 质控处：质量主管部门，负责全过程的质量控制，提供原燃材料采购标准和质量内控指标；与供应处相配合，完成原燃材料考察、进厂检验，提供质量数据以指导生产和供应结算；下达生产过程中的质量指令，并监督实施；对出厂水泥（熟料）进行合格确认，签发出厂通知单；配合销售处作好售后服务工作。 2.2 供应处：组织原燃材料考察和进厂、验收，完成原燃材料结算单。 2.3 生产处：对原燃材料进行表观验收、取样，提出生产计划； 2.4 制造分厂：按质控处质量通知单进料、粉磨、烧成，按要求完成分厂的质量指标。 2.5 水泥分厂：按质控处质量通知单进料、粉磨、入库、出库、出厂，按要求完成分厂的质量指标。 2.6 销售处：作好售前、售中、售后服务工作，需要技术服务的，可要求质控处配合完成。 3 实施细则 3.1 原材料考察： 3.1.1 石灰石为本厂矿山，且为开采外包，根据地质勘探报告，存在集中的高镁层，数量不多，质控处需要求外包公司提供每一次的炸破方案，并监督开采过程； 3.1.2 生料段辅料：由供应处组织，质控处和生产处配合，对当地原材料进行考察，每种原材料必须具备两个以上的矿点，质量和保供能力必须满足生产，且应具有完整的应急方案； 3.1.3 石膏：由供应处组织，质控处和生产处配合，必须进行现场考察和抽查，应有两家以上的供应商，需对各商家的石膏进行单独试验和混合试验，确定在任何一种搭配比例都对水泥性能无影响。 3.1.4 混合材：对各种混合材进行考察，因运距较远，在保证质量的同时必须考虑保供情况。 3.1.5 原煤：根据当地情况，原煤少，而配煤较多，可不对煤矿进行考察，但必须加强对进行煤的质量控制。 3.2 原燃材料进厂 3.2.1 加强对进厂煤的质量控制，质控处对联合储库按商家进行区域划分，由生产处进行每车表观验收、取样和堆存，质控处负责检验，并根据留样袋上的编号将检验数据对应登入系统中，并按质量情况进行搭配使用，供应根据每批次加权平均进行结算； 3.2.2 原材料、混合材由质控处对联合储库按商家进行区域划分，由生产处进行每车表观验收，质控处进行取样检验，掌握质量情况备搭配使用及配料。 3.3 原燃材料搭配使用 3.3.1 质 控 处：负责下达《物料使用通知单》，并监督执行，对违反进料规定的部门和岗位进行考核； 3.3.2 生 产 处：生产调度在当班期间，对原燃材料进料情况进行检查； 3.3.3 制造分厂：原料工段负责对生料段原材料进料及原煤入长堆进行时时监督；烧成工段对原煤入仓负责； 3.3.4 水泥分厂：制成工段对混合材、石膏进料进行时时监督 3.3.5 工作流程：质控处根据原燃材料情况进行合理搭配使用，混合材及石膏进料按《水泥配比通知单》执行，由中控操作员通知现场进料；各部门严格按通知单要求执行，按职责进行监督，如有违反操作及时与质控处取得联系，