4.6测量分析和改进.docVIP

4.6 测量、分析与改进 公司通过“专业识别搜集，综合分析汇总”的方式,分层次分渠道获取、使用数据和信息，采用“点线面结合”、“经纬度对比”的方法对组织绩效进行测量、分析，以学习型组织创建推进知识管理，应用PDCA改进模式及统计技术方法(见图4.6-1)，开展多种改进活动，持续提升公司绩效。 4.6.1 测量与分析 应用平衡记分卡,将公司战略目标（见表4.2.1-2）分解成关键绩效指标（图-1），形成28个一级KPI，95个二级KPI，展开到职能部门、单位、车间、班组,充分利用信息平台，及时、准确地收集、整理各类绩效数据，采用“严细实”的五级四层次绩效测量分析系统（见图4.6.1-1），分析评价公司绩效，及时传递评价结果，纳入公司及生产厂经济责任制考核,支持各层次决策与改进。 绩效测量 a) 科学设计绩效测量体系，有效处理数据，全面监测组织绩效 公司按照“支撑运作，数据真实，分工清晰，层层把关”的原则对数据和信息进行选择、收集和整理，实施组织绩效及日常运作的监测： 1）用于评价组织成就、竞争绩效以及长短期目标进展绩效的数据和信息，分成顾客和市场、财务、内部运营、学习和成长四个维度，各相关部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到企业管理部。 2）各职能战略层面上关键绩效的数据和信息，由各职能战略归口管理部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到规划发展部。 3）公司日常运作即主要价值创造过程和关键支持过程的数据和信息，包括产量、工艺参数、设备运行、安全违规、质量数据等等，主要由总调度室、安全生产部技术资源部、机械动力部、品质保证部等7个归口管理部门采集，在每日的公司晨会上予以发布，同时各生产单位实施二级采集，在本单位的晨会上予以发布，实现对日常运作的全面监测。 公司关键绩效指标监测数据和信息见表-1，公司日常运作暨“365复命制”主要监测数据和信息一览表见表-2。 公司对所有的数据和信息，实施“分级评审，综合整理”，借助信息系统，定职定责定人员，按照信息和数据传递流程，实行接收部门对传递部门的逐级评审，层层把关，使用部门进行整合，保证监测的真实性和有效性。 表-1 公司关键绩效指标监测数据和信息一览表 类别 绩效指标 监测数据和信息 收集方式 收集渠道 责任部门 财务 1.1净资产收益率（%） 1.1.1销售毛利（万元） 账目核算 财务报表 财务信息系统 财务部、销售中心、各有关单位 1.1.2成本费用利润率（%） 账目核算 财务报表 财务部、销售中心 1.2销售收入（万元） 1.2.1双高产品销售收入比率 账目核算 财务报表 财务部、销售中心 1.2.2产品销售率（%） 账目核算 财务报表 财务部 1.2.3非钢销售收入增加额（万元） 账目核算 财务报表 财务部 1.3利润总额（万元） 1.3.1母公司利润额 账目核算 财务报表 财务部 1.3.2∑子公司利润额 财务部 1.4总资产贡献率（%） 1.4.1 资本保值增值率（%） 账目核算 财务报表 财务部、资本运营部 1.4.2 资产负债率（%） 账目核算 财务报表 财务部 1.4.3 总资产周转率（%） 账目核算 财务报表 财务部 1.4.4 已获利息倍数 账目核算 财务报表 财务部 顾客与市场 2.1关键客户销售比率（%） 2.1.1板带关键客户销售比率（%） 建立台帐 统计汇总 销售信息系统 销售中心、国贸部 2.1.2型钢关键客户销售比率（%） 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部 2.1.3棒材关键客户销售比率（%） 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部 2.1.4特钢关键客户销售比率（%） 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部 2.1.5直销率（%） 建立台帐 统计汇总 销售中心、特钢厂、国贸部 2.2顾客满意度 2.2.1合同履约率（%） 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部 2.2.2投诉处理率 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部 2.2.3 质量异议处理周期 建立台帐 统计汇总 销售中心、国贸部、品质保证部、技术资源部、生产厂 2.2.4主导产品顾客忠诚度（%） 问卷调查 汇总分析 企业管理部、销售中心 2.3名牌产品数量 2.3.1分类别名牌产品数量（个） 建立台帐 统计汇总 质量信息系统 企业文化部、品质保证部 内部营运 3.1钢产量 3.1.1铁产量 建立台帐 统计汇总 生产调度信息系统 规划发展部、总调度室、炼铁厂 3.1.2转炉钢产量 建立台帐 统计汇总 规划发展部、总调度室、炼钢厂 3.1.3电炉