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2017-04-10 发布于湖南
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TOBE流程设计文档流程编码 SA-XSZK-002 流程名称制定销售折扣流程流程主责部门销售部流程所有人销售主管流程版本 V1.0 版本生成日期作者修改注释 V1.0 2011-08-26 刘洪波完成流程编写 1、流程概要 1.1名词术语无 1.2流程概述 1) 为规范公司采购的管理工作，明确采购管理程序及管理权限，使采购管理工作符合公司的实际工作需要，特对企业现有流程进行梳理。 2) 此流程适用于企业内部以及分公司全体人员。 1.3 流程目标 1) 将流程明晰化，本着对工作负责，对企业负责的态度通过层层考核审批，保证了采购申请的准确性。 2、流程详细说明 2.1 流程图 2.2 流程活动描述岗位步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出各部门主管 1 SA-XSZK-001-001 部门主管一起探讨折扣政策 N 销售内勤 2 SA-XSZK-001-002 录入系统折扣政策 Y 折扣政策销售内勤 3 SA-XSZK-001-003 对折扣政策的维护 Y 折扣政策 3、流程控制 3.1 关键控制点流程步骤编号关键控制点关键控制点的检查内容是否为员工的否决项指标 3.2 流程所涉及的预警预警类型（业务/工作流）预警对象（单据/系统数据表）触发条件接收人 (汇报关系/职位/职员名) 通知方式 (邮件/消息) 无无无无无 3.3 流程所涉及的管理规范 4、流程改变 4.1 变革与改进将流程明晰化，规范化。 5、流程所涉及的相关单据报表 5.1 单据 1) 折扣政策维护 5.2 报表 1) 折扣方案序时簿