严控取成本报告.docVIP

坚持“两保一转变”经营思路 严控成本初见成效 面对世界经济危机对港口生产带来的冲击，XXX在年初时就制定了2009年整体经营思路，即“认真实践科学发展观，应对世界经济危机，以提高服务保市场份额，以控制成本保盈利水平，努力实现从粗放型向精细化管理转变，扎实提高公司逆境生存及盈利能力”。围绕着“两保一转变”的经营思路，公司本着“西瓜不丢”，“芝麻要捡”，从大事着眼，从细节着手，从身边做起，为公司成本控制采取了一系列措施。 增强成本意识，强化效益观念，形成人人讲成本事事讲效益局面。今年年初，公司在制定经营目标时，就制定出公司09年成本控制总体目标。并利用各种形式，在全公司范围内对成本控制的意义、目标和要求进行广泛动员。与之相配合，公司组织主管及以上干部观看成本管理的培训讲座——《砍掉成本—企业家的12把财务砍刀》。通过教育，公司上下形成一种人人讲成本事事讲效益局面。比如：一线工人为了节约一度电，会在夜间作业间隙主动关闭部分照明灯。 成立由公司领导及相关部门组成的采购委员会。委员会负责公司采购工作的组织、管理和监督。在公司今年油改电项目的实施中，采购委员会通过招投标及反复议标压价，在确保工程质量的前提下，降低了工程成本，原预算2390万元，后控制在1900万元。同时采购委员会对燃料油、集卡备件、轮胎、劳保用品、办公用品、日常消耗品等都实行招标定点采购，大部分物资采购价格都有所降低。 建立了月度成本分析会制度。该制度规定，成本控制作为年底公司考核部门经理的一项重要内容。在每月结束5个工作日内，各部门上报成本费用控制情况，之后由公司领导主持召开成本分析会。分析当月成本费用支出及与月度成本费用控制目标比较，找出变化原因，制定改进措施。通过这项制度的建立，公司1—9月营业成本、管理费用比去年同期下降17.6%。已超过公司年初制定的在预算基础上压缩10%的成本控制总体目标。 建立单车考核制度，实行能源定额管理。公司以节奖超罚建立单车考核制度，提高工人的节能意识，对用能设备进行跟踪管理，今年以来，各车种单耗均有所下降，节能效果明显。1-9月共节约能源150万元。 优化作业流程，实现堆场科学管理。公司操作部门在堆场作业中，减少作业过程，优化作业流程，促使操作系数降低3%。减少堆场翻捣箱量，对大票货物进场单独堆码，装船配载时由码头配载员根据堆场不翻捣箱的原则，进行选箱配载。火车进场时尽量分清流向，堆场按流向堆码。亏舱时尽量减少箱区的使用数量，集装箱尽量集中堆场，减少堆场机械的转场次数和行车距离。在确保船期的前提下尽量减少船舶作业开工路数，提高单机作业效率，降低作业成本。船舶等载时，合理安排二次开工时间，尽量保持作业的连续性。 实行节能技术改造，节能效果明显。安装9台场桥辅助发电机组，加大了对辅柴的用量，减少了场桥的空耗。发动机工作利用率提高5%，月工作小时按7000小时计算，月节柴油5000余升。对堆场高杆灯照明安装了节电器，节点在20%左右，全年预计节电10万度以上。对桥吊照明控制线路进行改造，司机可根据作业情况自己调控照明亮度，月节余照明用电3000元左右。 此外，公司在办公费、电话费、小车管理上、办公用水电、财务费用等方面也都采取一定措施，有效地控制了成本的支出。其中仅财务部通过与当地建行协商，争取到POS机手续费优惠费率一项就节省手续费8万元左右。 通过以上措施，2009年，XXX公司通过严控成本，已初见成效，为公司的生产和经营打下了良好的基础。 XXX公司 2009年10月20日